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        預(yù)算績效管理工作總結(jié)

        時間:2024-10-22 18:50:17 工作總結(jié) 我要投稿

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)

          總結(jié)是事后對某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,它能夠給人努力工作的動力,讓我們抽出時間寫寫總結(jié)吧。那么你知道總結(jié)如何寫嗎?下面是小編為大家收集的預(yù)算績效管理工作總結(jié),僅供參考,大家一起來看看吧。

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)1

          為了建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財政資金分配和管理體系,提高我區(qū)財政資金使用效益。我辦根據(jù)《新建縣人民政府關(guān)于印發(fā)新建縣財政支出績效評價管理辦法(試行)的通知》等文件要求,扎實推進(jìn)我區(qū)財政績效評價管理工作,現(xiàn)將20xx年度財政預(yù)算績效管理工作總結(jié)如下。

          一、加強(qiáng)部門預(yù)算績效評價宣傳工作

          加強(qiáng)理論研究,提高思想認(rèn)識,擴(kuò)大輿認(rèn)宣傳,充分利用文件、報紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳預(yù)算績效管理理念。

          二、項目資金績效目標(biāo)申報實現(xiàn)全覆蓋。

          為了以后全面開展績效目標(biāo)軟件化、信息化管理工作,進(jìn)一步擴(kuò)大20xx年度我區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)管理范圍。要求區(qū)直各部門(含所屬單位)申請安排的20xx年度財政項目資金(既包含部門預(yù)算內(nèi)的項目資金,也包含由財政列入大預(yù)算的項目資金)都需填報《新建區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)申報表》,對于預(yù)算金額100萬元(含)以上的項目,各主管部門按要求統(tǒng)一報送《20xx年度區(qū)直部門預(yù)算項目匯總表》及《新建區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)申報表》至區(qū)財政績效辦;對于預(yù)算金額100萬元以下的項目,須按照文件要求編制績效目標(biāo)申報表報送主管部門,由主管部門自行負(fù)責(zé)審核存檔以備抽查。對年內(nèi)新建或在建項目需使用財政資金的區(qū)級重點(diǎn)建設(shè)項目,也將逐步編制預(yù)算績效目標(biāo)。

          三、逐步擴(kuò)大項目支出績效評價范圍。

          區(qū)直各部門20xx年度預(yù)算內(nèi)安排的100萬元(含追加資金)以上的`項目原則上必須進(jìn)行績效自評,并要求區(qū)直各部門(含所屬單位)開展績效自評項目資金總量占20xx年度本部門財政項目預(yù)算安排總量(含追加資金)的比例必須達(dá)到60%以上。按照財政統(tǒng)一的時間節(jié)點(diǎn)報送項目績效自評報告。財政部門將選擇群眾關(guān)心的民生項目和社會各界關(guān)注的重點(diǎn)建設(shè)項目開展財政評價,主要包括“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、新農(nóng)村建設(shè)等項目。

          四、進(jìn)一步推進(jìn)部門整體績效評價全覆蓋。

          在20xx年抽取部分單位開展部門整體績效評價試點(diǎn)的基礎(chǔ)上,20xx年部門整體績效評價(含二級單位)進(jìn)行全覆蓋,并要求區(qū)直各部門對部門整體支出績效目標(biāo)以及項目支出績效目標(biāo)的設(shè)定情況;部門資金投入、預(yù)算執(zhí)行和管理情況;為實現(xiàn)整體支出和項目支出績效目標(biāo)所制定的制度、采取的工作措施;部門職責(zé)履行情況及效果;部門開展預(yù)算績效管理情況;社會公眾滿意度等方面進(jìn)行綜合評價,全面反映部門整體支出情況。

          五、穩(wěn)步開展項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作

          對20xx年度區(qū)級部門財政支出項目進(jìn)行績效運(yùn)行監(jiān)控,區(qū)直各部門(含所屬單位)須自選一個項目資金進(jìn)行績效運(yùn)行監(jiān)控。對已提交20xx年預(yù)算績效目標(biāo)申報表的部門,必須從中挑選一個專項資金進(jìn)行監(jiān)控;未提交的部門,必須一個金額較大的項目資金進(jìn)行監(jiān)控。

          績效運(yùn)行監(jiān)控采取部門自行監(jiān)控和財政重點(diǎn)監(jiān)控相結(jié)合的方式開展。做到財政資金運(yùn)行到哪里,績效監(jiān)控就跟蹤到哪里,以不斷提高財政資金運(yùn)行效率,防范財政資金運(yùn)行風(fēng)險。

          六、穩(wěn)步推進(jìn)將預(yù)算績效評價納入全區(qū)政府績效考核內(nèi)容

          為了進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)預(yù)算績效管理,提高財政資金使用效率,我區(qū)將穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效評價工作納入全區(qū)政府績效考核內(nèi)容中。

          20xx年的工作計劃

          一、進(jìn)一步加強(qiáng)20xx年度區(qū)本級部門預(yù)算項目支出績效評價工作,把評價結(jié)果應(yīng)用作為全過程預(yù)算績效管理落腳點(diǎn),及時整理、歸納、分析、反饋績效評價結(jié)果,并將其作為改進(jìn)預(yù)算管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。

          二、為了進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理,深化預(yù)算管理制度改革,將對20xx年整體部門績效評價擴(kuò)大范圍。促進(jìn)各部門的履職效益、資源合理的配置。

          三、逐步推進(jìn)項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理,積極探索建立適合本部門實際情況的績效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制,定期采集績效運(yùn)行信息并匯總分析,對績效目標(biāo)運(yùn)行情況跟蹤管理和督促檢查,促進(jìn)績效目標(biāo)的順利實現(xiàn)。

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)2

          20xx年,我局按照市委、市政府和上級財政部門的工作要求,積極探索建立全過程預(yù)算績效管理機(jī)制,認(rèn)真貫徹落實江西省人民政府《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實施意見》(贛府發(fā)【20xx】8號)及九江市人民政府《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實施意見》(九府發(fā)【20xx】4號)文件精神,按照省財政廳贛財績【20xx】17號文件的統(tǒng)一部署,開展20xx年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理編報試點(diǎn)工作,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

          一、取得的成績

          (一)績效管理制度建設(shè)日趨完善。在20xx年出臺《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實施意見》【星府發(fā)(20xx)10號】等文件、制度、規(guī)范,預(yù)算績效管理制度日趨完善。

          (二)績效評價范圍大幅拓展。為完善公共財政體系,推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理,強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率,提高財政資金使用效益,根據(jù)財政部《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見》(財預(yù)[20xx]416號)、《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)[20xx]285號)、《預(yù)算績效管理工作規(guī)劃(20xx-20xx年)》等文件要求,結(jié)合我縣實際,20xx年下發(fā)了《關(guān)于開展20xx年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》(廬財預(yù)【20xx】21號),在我縣全面開展預(yù)算績效目標(biāo)管理工作。20xx年,我縣完成評價項目金額16726萬元,占縣級財政支出的7.2%,占縣級財政項目支出的80%。

         。ㄈ┛冃繕(biāo)管理取得新突破。20xx年布置20xx年預(yù)算時已明確要求對20個試點(diǎn)部門超過30萬元的項目上報績效目標(biāo)。在編制20xx年預(yù)算時,我們強(qiáng)化了績效目標(biāo)管理,對全縣各部門超過50萬元的項目要求編制績效目標(biāo),績效目標(biāo)管理金額16726萬元。

          (四)預(yù)算績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控成功起步。開展績效監(jiān)控工作,是推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的重要一環(huán),也是促進(jìn)高效、節(jié)約使用財政資金的重要嘗試。20xx年,我們把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,并將其作為加強(qiáng)自身財務(wù)建設(shè),提高項目資金使用效益的'重要手段。將編制預(yù)算績效目標(biāo)的項目納入監(jiān)控范圍。預(yù)算項目跟蹤監(jiān)控是一項全新的工作,我們將在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上不斷積累經(jīng)驗,完善管理措施,由點(diǎn)及面,逐步擴(kuò)大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍,為今后全面推進(jìn)績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。

          (五)預(yù)算績效管理工作規(guī)范化程度顯著提高。為切實做好財政預(yù)算績效管理工作,進(jìn)一步明確職責(zé),規(guī)范程序。對預(yù)算績效管理工作包括確定預(yù)期績效目標(biāo)、實施績效跟蹤監(jiān)控、進(jìn)行績效評價和績效評價結(jié)果應(yīng)用等內(nèi)容;遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則,合理劃分預(yù)算股(預(yù)算績效管理職能股室)和相關(guān)業(yè)務(wù)股室的工作職責(zé);組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣預(yù)算績效管理工作,對年度預(yù)算績效管理工作做出整體安排,提出預(yù)算年度內(nèi)預(yù)算績效管理工作規(guī)劃和工作要求。相關(guān)業(yè)務(wù)股室根據(jù)年度預(yù)算績效管理工作總體安排和要求,負(fù)責(zé)預(yù)算部門(單位)的落實工作。

          (六)預(yù)算績效評價結(jié)果得到充分運(yùn)用。在編制20xx年項目支出預(yù)算時,縣財政將項目支出預(yù)算安排與項目績效考評結(jié)果相掛鉤,凡達(dá)不到績效目標(biāo)或評價結(jié)果較差并且不進(jìn)行整改或整改不到位的項目,相應(yīng)核減或取消項目預(yù)算,對拒不開展績效自評的部門和單位,不予安排20xx年項目預(yù)算。

         。ㄆ撸╊A(yù)算績效管理培訓(xùn)工作深入開展。為提高相關(guān)工作人員在預(yù)算績效管理方面的理論、實務(wù)和具體操作水平,我們在11月底舉辦了星子縣20xx年預(yù)算績效管理培訓(xùn)班,財政局各股室、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所業(yè)務(wù)人員及縣直各部門業(yè)務(wù)人員153人參加了培訓(xùn)。

          二、存在的問題和不足

         。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作機(jī)構(gòu)不健全。我縣雖成立了預(yù)算績效評價中心,但與預(yù)算股兩塊牌子、一套人馬,所以預(yù)算績效管理職能仍由預(yù)算股承擔(dān),但由于近年來財政管理的科學(xué)化、精細(xì)化程度要求越來越高,預(yù)算股承擔(dān)的工作任務(wù)越來越重,加之預(yù)算科僅有3名工作人員,已不能保證績效管理工作的專業(yè)化進(jìn)行。

         。ǘ┛冃Ч芾碇贫冗需健全,流程尚需優(yōu)化。雖然制定了相關(guān)的管理辦法及工作流程,但是目前處于探索推進(jìn)的階段,隨著績效管理工作的逐步深入,管理辦法需要進(jìn)一步完善,相關(guān)的管理制度也需健全。

         。ㄈ┛冃Ю砟钣写M(jìn)一步提高。一是各部門(單位)認(rèn)識不到位。經(jīng)過幾年績效管理工作的開展,各部門(單位)對績效理念有了一定了解,但長期以來形成的“重分配、輕管理”的觀念還沒有徹底根除。一些部門認(rèn)為資金使用只要合理合規(guī)就行,使用效益與己責(zé)任不大,因此對績效管理工作重視不夠。二是財政績效管理者認(rèn)識不到位。地方財政部門對預(yù)算績效管理的職能定位還存在模糊認(rèn)識,對績效管理概念的認(rèn)識停留在績效評價階段,在處理績效管理與預(yù)算管理關(guān)系方面,存在認(rèn)識不一致、甚至本末倒置的問題。

         。ㄋ模┘夹g(shù)支撐尚顯乏力。預(yù)算績效管理的指標(biāo)體系、評價標(biāo)準(zhǔn)尚未完善,中介機(jī)構(gòu)庫、專家?guī)焐形唇⒒虿粔蛞?guī)范,績效評價質(zhì)量有待提高。政府追求多元化的公共目標(biāo),很多內(nèi)容難以量化,導(dǎo)致預(yù)算績效管理指標(biāo)很難設(shè)定,如何建立一套科學(xué)、完整的績效管理信息系統(tǒng),綜合評價財政支出的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等,是當(dāng)前開展績效評價工作的難點(diǎn)。

         。ㄎ澹┙Y(jié)果應(yīng)用不夠充分。受評價體系科學(xué)性、評價機(jī)制合理性的限制,形成的評價報告質(zhì)量參差不齊,評價結(jié)果的科學(xué)性和公正性有待提高?冃гu價結(jié)果形成以后,大部分停留在反映情況和問題的層面,評價結(jié)果應(yīng)用流于形式,沒真正與規(guī)范預(yù)算管理、完善預(yù)算編制、加強(qiáng)部門管理以及提高財政資金使用效益有效銜接起來。

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)3

          為貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神,積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平,提高財政資金使用效益,預(yù)算績效管理工作取得較好成效。下面,結(jié)合要求,匯報有關(guān)工作。

          一、前期工作的情況

         。ㄒ唬┘訌(qiáng)管理制度建設(shè)

          把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),制定了《深化預(yù)算績效管理,加快建立‘花錢必問效、無效必問責(zé)’機(jī)制實施方案》,印發(fā)《濰坊市市級預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》和《濰坊市市級預(yù)算績效評價信息公開辦法(試行)》,轉(zhuǎn)發(fā)了省財政廳《山東省縣級財政支出管理績效綜合評價方案》和《山東省財政廳山東省省級財政項目支出績效目標(biāo)管理辦法(試行)》,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念,進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識,全面加強(qiáng)預(yù)算管理,優(yōu)化資源配置,提高財政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平,提升政府執(zhí)行力和公信力。

          (二)全面實施預(yù)算項目績效目標(biāo)管理

          一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面,強(qiáng)化項目績效目標(biāo)。每年對單位申報的預(yù)算項目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障,所有項目必須有明細(xì)的資金測算,對無具體內(nèi)容、無明細(xì)支出測算的,或支出測算不夠細(xì)化的項目,一律不予安排。其中,對50萬元以上的預(yù)算項目,全部制定績效目標(biāo),由預(yù)算單位在申請項目時提報詳細(xì)績效信息,包括立項依據(jù)、項目內(nèi)容和目標(biāo)、實施周期、投入總額、已投入金額、本年度預(yù)算目標(biāo)和金額等,作為項目審核的依據(jù)。另一方面,推進(jìn)項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。對可量化支出的項目,核定統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)預(yù)算編制的精細(xì)化,突出其基礎(chǔ)支撐作用,擴(kuò)大“因素法”編審范圍,對發(fā)展性項目實行一年一梳理、一年一論證審批。財政部門批復(fù)下達(dá)預(yù)算時,通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo),明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體,負(fù)責(zé)實現(xiàn)項目績效目標(biāo)。

          二是完善項目績效管理責(zé)任。財政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時,通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo),明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體,負(fù)責(zé)實現(xiàn)項目績效目標(biāo)。對未能如期實現(xiàn)績效目標(biāo)或績效評價結(jié)果較差的,在每年底通過清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部分項目資金,或在編制下年度預(yù)算時適當(dāng)調(diào)減項目資金額度。

         。ㄈ┓e極推進(jìn)項目績效評價

          在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價,將財政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。一方面,對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果開展監(jiān)督審查。每個預(yù)算年度結(jié)束后,由財政監(jiān)督局牽頭,各支出管理科室參加,結(jié)合部門單位決算工作,集中時間開展一次預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督審查活動。主要內(nèi)容是對照年初預(yù)算確定的項目績效信息,重點(diǎn)審查資金是否符合規(guī)定支出范圍;預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否及時、合理;部門單位是否完成年初確定的預(yù)算績效目標(biāo)等。另一方面,加強(qiáng)財政支出績效評價。在普遍開展單位自我評價基礎(chǔ)上,選擇一些社會關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價,并逐步擴(kuò)大再評價范圍和數(shù)量。財政支出績效評價、再評價結(jié)果反饋預(yù)算科和相關(guān)支出管理科室,促進(jìn)加強(qiáng)支出管理和下年度預(yù)算編審工作。

          預(yù)算績效管理工作具有政策性強(qiáng)、專業(yè)性強(qiáng)、涉及面廣、操作難度大等特點(diǎn),去年,按照財政部、省財政廳“先易后難、由點(diǎn)及面、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則,選取20項社會關(guān)注度較高、涉及民生和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項目或?qū)m椯Y金進(jìn)行績效自評價,并對單位自評情況進(jìn)行復(fù)評;選取20xx年新農(nóng)合、400所學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、社會養(yǎng)老服務(wù)信息化建設(shè)、兒童福利院建設(shè)、市政道路養(yǎng)護(hù)等項目資金,采取先自評后績效再評價的辦法進(jìn)行績效考核,資金額度達(dá)20.48億元。聯(lián)合市衛(wèi)生局,對全市部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)財政補(bǔ)助資金使用情況及服務(wù)情況進(jìn)行績效評價;聯(lián)合市民政局,對社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)省級專項資金進(jìn)行績效評價。

          推薦合同范本:

          今年,我們選取29個項目進(jìn)行評價,其中22項由單位進(jìn)行自評,7項組織中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價。從近幾年情況看,通過組織專家組進(jìn)行評價的方式效果還是比較好的,由財政委托、授權(quán)具備一定資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)作為第三方,由其牽頭組織對資金項目開展績效考核,打出評價分?jǐn)?shù),形成評價報告,成為編制下年度預(yù)算的重要依據(jù),并在行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行公告,有力的`促進(jìn)部門單位加強(qiáng)預(yù)算績效管理。

          二、存在的問題

          總的來看,我市預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績,但也存在一些問題需要解決,還有一些不足之處需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有實際工作中遇到的個性問題。

          一是預(yù)算績效管理的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。一方面,雖然我市績效評價工作已經(jīng)開展,但評價項目數(shù)量和資金數(shù)額占市級項目總量和財政支出比重還不高;另一方面,市政府文件雖然對縣市區(qū)提出明確工作要求,但縣市區(qū)一直沒有實質(zhì)性進(jìn)展。

          二是評價指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多,項目之間差異性大,目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標(biāo),但真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標(biāo),由于設(shè)置難度較大,還不能滿足目前工作開展需要。

          三是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短,加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),無論是財政部門內(nèi)部人員還是聘請的社會中介機(jī)構(gòu)人員,對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分,對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉,對工作重點(diǎn)把握不到位,由此造成績效評價工作還未擺脫財務(wù)考評或竣工驗收的影響。

          三、計劃和建議

         。ㄒ唬┲鸩綌U(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面,對于運(yùn)轉(zhuǎn)保障類項目較多的單位,探索實施單位整體支出績效目標(biāo)管理,施行整體支出評價。在項目績效評價方面,逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。

         。ǘ┘訌(qiáng)評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo),將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個性指標(biāo)匯編成庫;二是組織人員搜集整理先進(jìn)省市制定出臺的指標(biāo),進(jìn)一步充實完善個性指標(biāo)庫;三是建立指標(biāo)更新機(jī)制,將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫,做到隨時更新、完善。

         。ㄈ┓e極運(yùn)用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度,進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制,將績效結(jié)果向社會逐步公布,進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消,對執(zhí)行不力的單位的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減,切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

         。ㄋ模┘訌(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式,加大對財政部門和中介機(jī)構(gòu)參與績效評價的人員培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識,充實業(yè)務(wù)知識。

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)4

          一、20xx年預(yù)算績效管理工作開展情況

          (一)加強(qiáng)有關(guān)預(yù)算制度、績效評價制度的學(xué)習(xí)。

          把制度的深入學(xué)習(xí)作為開展預(yù)算績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。先后整理學(xué)習(xí)了由財政廳預(yù)算績效管理處授課的《預(yù)算績效管理》PPT課件、研究了亞投行項目績效指標(biāo)相關(guān)設(shè)計和選用的思路、財政部或其他省份財政部門制訂的有關(guān)績效評價指標(biāo)庫,財政支出績效評價業(yè)務(wù)指引等課件或規(guī)定。通過對相關(guān)課件和規(guī)定的學(xué)習(xí),了解了預(yù)算績效管理的基本概念、預(yù)算績效管理的主要內(nèi)容以及預(yù)算績效管理的核心要求。開闊了視野,為后續(xù)工作打下了堅實基礎(chǔ)。

          (二)建立起預(yù)算績效管理評價工作流程圖。

          通過對相關(guān)制度的深化學(xué)習(xí),結(jié)合事務(wù)所底稿工作的要求,制訂了預(yù)算績效管理評價工作流程圖,針對流程圖中每一步驟,制訂相應(yīng)的工作底稿,做到流程直觀,底稿清晰。為預(yù)算績效管理評價工作的規(guī)范化管理打下基礎(chǔ)。

          (三)逐步摸索建立績效評價指標(biāo)庫。

          預(yù)算績效管理評價工作的難點(diǎn)在于合理制訂適合項目特點(diǎn)的評價指標(biāo)庫,通過研究亞投行項目績效指標(biāo)相關(guān)設(shè)計和選用思路,對由我單位實施的.績效評價項目,合理設(shè)計績效評價指標(biāo),為真實評價相關(guān)項目的實際情況提供了保證。

          (四)對指標(biāo)庫實行動態(tài)管理。

          指標(biāo)庫的橫向?qū)Ρ戎笜?biāo),會根據(jù)時間的推移及國家相關(guān)新數(shù)據(jù)的發(fā)布而發(fā)生變化,這樣動態(tài)監(jiān)管相關(guān)指標(biāo)就必須成為常態(tài),特別是對于共性指標(biāo)的選取和比對,一定要引用新數(shù)據(jù),以免產(chǎn)生錯誤的評價結(jié)果。

          二、存在的問題

          總的來看,我單位開展預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績,但也存在一些問題需要解決,還有一些不足之處需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有實際工作中遇到的個性問題。

          一是預(yù)算績效管理的項目數(shù)量有待進(jìn)一步擴(kuò)大。雖然我單位績效評價工作已經(jīng)開展,但評價項目數(shù)量和資金數(shù)額占全省項目總量還不高,這必然造成我單位的項目評價工作的片面性,無法對自己所處的全局情況進(jìn)行了解。

          二是評價指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多,項目之間差異性大,目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標(biāo),但真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標(biāo),由于設(shè)置難度較大,還不能滿足目前工作開展需要。

          三是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短,加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),部份工作人員對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分,對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉,對工作重點(diǎn)把握不到位,由此造成績效評價工作還未擺脫財務(wù)考評或竣工驗收的影響。

          四是全省預(yù)算績效管理工作無網(wǎng)上交流平臺,同行之間無法有效對業(yè)務(wù)進(jìn)行探討,部份指標(biāo)體系也無法實現(xiàn)共享。

          三、下一步打算和建議

          (一)努力提高專業(yè)素質(zhì)。預(yù)算績效管理工作是事務(wù)所的新業(yè)務(wù),雖然部份工作方法與現(xiàn)有的審計業(yè)務(wù)類似,但工作目標(biāo)、評價內(nèi)容都有很大不同,這就需要參與預(yù)算績效管理工作的人員努力提高自身專業(yè)素質(zhì),確?冃гu價質(zhì)量。

          (二)加強(qiáng)評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度

          制定的指標(biāo),將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個性指標(biāo)匯編成庫;二是組織人員搜集整理先進(jìn)省市制定出臺的指標(biāo),進(jìn)一步充實完善個性指標(biāo)庫;三是建立指標(biāo)數(shù)據(jù)庫,將各年度制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫,做到隨時更新、完善。

          (三)加強(qiáng)同行業(yè)交流。采取網(wǎng)上案例展示,行業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等方式,加強(qiáng)與財政部門和行業(yè)內(nèi)專家的互動,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識,充實業(yè)務(wù)知識。

          借此機(jī)會,向省廳領(lǐng)導(dǎo)提幾點(diǎn)建議,供參考。

          一是多組織交流學(xué)習(xí)。建議針對預(yù)算績效管理工作的難點(diǎn)、重點(diǎn)多組織培訓(xùn),全面提高從業(yè)人員的專業(yè)水平。

          二是打造網(wǎng)上交流平臺。開展論壇、跟帖等方式,組織大家進(jìn)行問題討論,對工作的方法、工作的程序及底稿的收集等專業(yè)問題進(jìn)行交流,促進(jìn)行業(yè)的規(guī)范化操作。

          三是共享指標(biāo)庫建設(shè)成果。針對已實施的項目設(shè)立共性、個性指標(biāo)庫,相關(guān)會員可以共享指標(biāo)庫,方便大家比對,并逐步討論出科學(xué)合理的指標(biāo)體系。

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)5

          在20xx年寧德水利工作績效創(chuàng)歷史進(jìn)入全省第二名的基礎(chǔ)上,今年以來我局緊緊圍繞省里年初下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)和市委、市政府開展“落實項目年、服務(wù)發(fā)展年、融合創(chuàng)新年”的部署要求,以“五強(qiáng)四提三推進(jìn)”(五強(qiáng):強(qiáng)化水項目落實、強(qiáng)化水安全保障、強(qiáng)化水環(huán)境優(yōu)化、強(qiáng)化水融合創(chuàng)新、強(qiáng)化水管理提升;四提:提前、提升、提質(zhì)、提效;三推進(jìn):推進(jìn)黨的建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè))為抓手,以加快重大項目建設(shè)為重點(diǎn),強(qiáng)化部署,強(qiáng)化措施,強(qiáng)化督查,強(qiáng)化落實,各項工作均取得明顯成效,多項指標(biāo)始終保持在全省前列,F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

          一、績效管理工作組織開展情況

          (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。及時調(diào)整充實了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員,以局黨組書記、局長郭專為組長,局班子成員為副組長,相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員,進(jìn)一步加強(qiáng)對績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。

          (二)制定工作方案。對照省水利廳和市委、市政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),按照高低適度、實事求是、講求質(zhì)量的原則,認(rèn)真制定了《寧德市水利局20xx年度績效管理工作方案》。在績效指標(biāo)的設(shè)定上,科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)體系,既便于考核評估,又具有可操作性。

          (三)實行精準(zhǔn)管理。在年度工作目標(biāo)管理上,推行了“三本臺賬”精準(zhǔn)管理,形成“層層抓落實、人人擔(dān)責(zé)任”的績效格局。一是建立責(zé)任臺賬。根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)和各類項目,逐項落實責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和完成時間節(jié)點(diǎn),確保任務(wù)落到實處。二是建立項目臺賬。強(qiáng)化項目管理,匯總各類項目及投資總額、年度投資任務(wù),將年度工作目標(biāo)細(xì)化到各類具體項目,定期分析目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展情況,分析存在問題。對項目進(jìn)展情況及時通報,及時落實措施加以推進(jìn),對不能按序時進(jìn)度完成的指標(biāo)加強(qiáng)督辦,逐項抓好落實。三是建立工作臺賬。把項目管理與人員管理有機(jī)結(jié)合,在建立局領(lǐng)導(dǎo)班子每周工作動態(tài)管理的基礎(chǔ)上,要求每個干部職工建立每周工作筆記,做到全局干部工作任務(wù)清、上班去向明、工作責(zé)任強(qiáng)。

          (四)強(qiáng)化督促檢查。為加快推進(jìn)年度水利項目建設(shè),我局采取開竣工調(diào)度、專項調(diào)度、現(xiàn)場調(diào)度、滯后項目調(diào)度等形式,督促工程建設(shè)進(jìn)度,以旬保月,以月保季,以季保年。針對重大水利項目推進(jìn)問題,成立了項目辦,配合省廳推進(jìn)組,對每個重大水利項目進(jìn)行現(xiàn)場督導(dǎo),建立了重大項目雙崗雙責(zé)機(jī)制和獎勵機(jī)制,開展了重大水利項目百日會戰(zhàn)活動,有力地推進(jìn)重大水利項目建設(shè)。局常態(tài)化服務(wù)工作小組經(jīng)常深入工程一線,加強(qiáng)設(shè)計、進(jìn)度、質(zhì)量、資金等方面的監(jiān)督管理,現(xiàn)場協(xié)調(diào)解決存在問題,并針對存在問題,及時發(fā)出整改通知書,限期整改。全年局領(lǐng)導(dǎo)班子累計下基層396次,幫助基層解決困難問題297項,累計支持資金3455萬元,全年各類媒體宣傳水利工作84篇次。

          (五)推行雙向責(zé)任。實行“雙向責(zé)任、雙崗?fù)?zé)、雙輪驅(qū)動”。一是項目管理雙向責(zé)任機(jī)制。即項目所在縣(市、區(qū))水利局履行主體責(zé)任,市水利局履行監(jiān)督責(zé)任;項目業(yè)主履行主體責(zé)任,水利部門履行監(jiān)督責(zé)任;局業(yè)務(wù)科室具體責(zé)任人履行主體責(zé)任,項目推進(jìn)組人員履行監(jiān)督責(zé)任;市局業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)履行主體責(zé)任,掛縣領(lǐng)導(dǎo)履行監(jiān)督責(zé)任;相關(guān)人員按照責(zé)任分工履行職責(zé),推進(jìn)項目建設(shè)。二是資金管理雙向責(zé)任機(jī)制。即市財政局履行資金籌集、監(jiān)管主體責(zé)任,市水利局履行資金預(yù)算編制和執(zhí)行主體責(zé)任;項目所在縣(市、區(qū))財政局、水利局履行資金管理主體責(zé)任,市財政局、水利局履行資金管理監(jiān)督責(zé)任;項目業(yè)主對資金使用履行主體責(zé)任,所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對資金使用履行監(jiān)督責(zé)任;項目申報單位對資金管理履行主體責(zé)任,項目推薦人對資金管理履行監(jiān)督責(zé)任。

          (六)完善獎懲措施。在抓好省、市年度績效考評的基礎(chǔ)上,在全市開展了水利年度綜合考評工作,組織三個考評組,采取分組、分縣、分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、分項目的模式,對全市20xx年度水利投融資、項目建設(shè)、水資源管理、防災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)、基層調(diào)研、黨風(fēng)廉政、基層水利服務(wù)和科技推廣體系建設(shè)等方面工作完成情況進(jìn)行考核,對考核先進(jìn)的縣(市、區(qū))采取以獎代補(bǔ)的形式予以獎勵,有力地促進(jìn)了各項水利工作的開展。

          (七)落實整改提升。針對20xx年績效管理工作存在的指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)、機(jī)關(guān)作風(fēng)等問題,認(rèn)真制定整改措施。一是注重指標(biāo)設(shè)定。在今年1月底就提早布置績效管理工作,要求各科室結(jié)合省里下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),細(xì)化分解各項指標(biāo)任務(wù),確保指標(biāo)量化、細(xì)化,依據(jù)充分,切實可行。同時要求各項指標(biāo)需由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報局績效辦,由績效辦匯總上局務(wù)會議逐條進(jìn)行討論。經(jīng)多輪修改及局黨組會議審議通過,而后將形成的指標(biāo)體系報市效能辦。二是強(qiáng)化督查落實。建立督查臺賬,指定專人負(fù)責(zé)落實辦理工作,對領(lǐng)導(dǎo)批示件、信訪件等進(jìn)行動態(tài)跟蹤督辦,特別是對省政府?dāng)U大有效投資計劃、市委、市政府“四下基層”、“三比一看”、“三轉(zhuǎn)一加強(qiáng)”、“行動計劃”等涉水任務(wù),確保做到件件有回音、事事有落實。三是強(qiáng)化績效檔案。年初各科室就著手檔案資料收集工作,特別是體現(xiàn)市級水行政主管部門工作業(yè)績的過程性檔案,每項工作分門別類,單獨(dú)建檔。局效能辦還建立了檔案抽查制度,由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,分別于7月、9月、11月對績效檔案進(jìn)行抽查。四是強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)。由局效能辦定期不定期組織明察暗訪,對違反機(jī)關(guān)工作紀(jì)律的人員采取領(lǐng)導(dǎo)誡勉談話、違規(guī)情況公示等方式進(jìn)行教育。同時規(guī)定對被效能通報的人員在1年內(nèi)取消評先評優(yōu)資格,職稱職務(wù)晉升1年內(nèi)不予考慮。

          二、績效指標(biāo)完成情況

          (一)水利投入增幅大。年初省里下達(dá)我市水利目標(biāo)任務(wù)是13.8億元。下半年,省政府?dāng)U大有效投資確定全省水利投資調(diào)增30%,我市積極響應(yīng),調(diào)整增幅達(dá)69%,比全省平均水平翻了一番多。截止12月25日,全市共完成水利投入26.87億元(全省平衡后列入省里計劃的投資完成23.42億元),占年度計劃投資的195%(170%),比上年省下達(dá)的12.5億元目標(biāo)任務(wù)增加14.37億元,增幅為115%,投資完成率在全省排名第一。

          (二)重大項目進(jìn)度快。截止12月25日,重大水利項目完成投資16.68億元,占年初計劃9億元的'185%,比上年省下達(dá)的10億元目標(biāo)任務(wù)增加6.68億元,增幅為66.8%,進(jìn)度在全省排名第一。其中:在建項目完成8.41億元,占年度計劃的103%;計劃開工項目完成投資5.14億元,占年度計劃的108%;前期推進(jìn)項目完成投資3.12億元,占年度計劃的195%。霞浦吳坑水庫工程等9個重點(diǎn)突破前期的項目也扎實推進(jìn)。

          (三)民生水利投入大。截止12月25日,全市面上民生水利共完成投資10.19億元,占年度計劃的115%,提前超額完成年度投資任務(wù)。其中農(nóng)村安全飲水、中小河流治理、海堤強(qiáng)化加固、山洪災(zāi)害治理、小農(nóng)水重點(diǎn)縣等項目建設(shè)進(jìn)度在全省前列。

          (四)項目前期工作實。認(rèn)真把握中央、省里加大水利投入的大好機(jī)遇,轉(zhuǎn)變思路,打好閩東蘇區(qū)和軍民融合示范區(qū)這兩個獨(dú)特牌子,結(jié)合“十三五”水利發(fā)展規(guī)劃,積極做好前期規(guī)劃、項目、策劃、生成等工作,策劃生成閩東蘇區(qū)防洪防潮工程項目(總投資143億元)和閩東蘇區(qū)東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程(總投資38億元)兩個項目。全年共投入資金2600萬元,完成《主城區(qū)防洪排澇規(guī)劃》、《治澇規(guī)劃》、《獨(dú)流入海規(guī)劃》等規(guī)劃編制工作,《水資源配置規(guī)劃》、《庫湖聯(lián)通、生態(tài)補(bǔ)水方案》正在加快推進(jìn)。

          (五)防汛工作成效顯。汛前修訂完善各類預(yù)案,加強(qiáng)隱患排查,落實安全措施,完成了市、縣、鄉(xiāng)、村四級2436個預(yù)案修訂工作以及461座各類水庫防汛調(diào)度運(yùn)用計劃的審批工作。汛中加強(qiáng)監(jiān)測、加強(qiáng)會商,加強(qiáng)調(diào)度。今年我市先后經(jīng)歷3次強(qiáng)降雨過程,8月、9月有效防御了臺風(fēng)“蘇迪羅”和“杜鵑”,在市委、市政府的科學(xué)指揮和全市上下積極應(yīng)對下,切實將災(zāi)害損失降到最低。年度防汛抗災(zāi)工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定,市委書記廖小軍批示:“不平凡的20xx年,我市經(jīng)歷兩次臺風(fēng)侵襲,還遇到今年汛期比往年延長半個月等特殊氣象影響,防汛防臺形勢嚴(yán)峻,在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下,市防汛辦立足于防大汛、抗大災(zāi)、搶大險、抗大旱和減少損失總目標(biāo),扎實認(rèn)真做好各項防汛抗臺工作,取得了很好成效。市防汛辦所做的工作,值得充分肯定和表揚(yáng)。希望再接再厲,繼續(xù)努力,總結(jié)提高,認(rèn)真做好新一年防汛抗臺工作,為全市科學(xué)發(fā)展加快發(fā)展發(fā)揮新的更大作用”。市長隋軍批示:“20xx年全市防風(fēng)防臺工作成效顯著,形成了一套有效的預(yù)警預(yù)防、抗擊自救的機(jī)制和體系,值得肯定,望繼續(xù)努力,鞏固成果,不斷提升防抗水平和能力。

          (六)水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量優(yōu)。一是水資源監(jiān)管力度加強(qiáng)。實行了最嚴(yán)格水資源管理制度,下達(dá)了各縣(市、區(qū))三條紅線控制目標(biāo);全面推行“河長制”,提請市政府印發(fā)了《寧德市河長制實施方案》,落實了市、縣、鄉(xiāng)三級重要河道河長、河段長職責(zé);啟動了霍童溪流域九都段“萬里安全生態(tài)水系”試點(diǎn)建設(shè);完成了古田縣桃溪水庫和蕉城區(qū)金涵水庫水源地保護(hù)建設(shè)并通過驗收,啟動霞浦縣溪西水庫水源地保護(hù)項目建設(shè);建成市級水資源監(jiān)管平臺,水資源監(jiān)管能力進(jìn)一步提升。二是水土流失力度加大。全市水利部門共完成水土流失綜合治理面積9.45萬畝,占年初任務(wù)4.8萬畝的197%。完成了壽寧、福安2個省級重點(diǎn)縣、蕉城洋中鎮(zhèn)等12個重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及3個20xx年度(跨年度)中央預(yù)算內(nèi)投資水土流失綜合治理項目,投入治理資金4200萬元。三是水能資源規(guī)范利用。完成了7個農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造,總投資5050萬元,新增裝機(jī)容量5115千瓦,新增年電能3440萬千瓦時。四是水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)上層次。繼東湖水利風(fēng)景區(qū)列為水利風(fēng)景區(qū)后,今年又有柘榮青嵐湖水利風(fēng)景區(qū)上升為水利風(fēng)景區(qū)層面,福安潭頭武陵溪水利風(fēng)景區(qū)、壽寧小托水庫水利風(fēng)景區(qū)等5個通過省級水利風(fēng)景區(qū)驗收,比上一年度翻了一番。

          (七)中心任務(wù)完成好。一是深化精準(zhǔn)扶貧。在省水利廳的關(guān)心支持下,啟動了福鼎磻溪鎮(zhèn)赤溪村防洪工程建設(shè),總投資2600萬元,7月份已完成,為推進(jìn)全國扶貧第一村赤溪村建設(shè)提供防洪安全保障。二是推進(jìn)軍民融合。在去年軍民共建、共管、共防的基礎(chǔ)上,今年又啟動了三都鎮(zhèn)區(qū)軍民飲水工程,總投資1450萬元,受益人口1萬多人;加快了閩東蘇區(qū)東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程前期工作,為寧德市委、市政府持續(xù)推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展試驗區(qū)打好基礎(chǔ),水利部門的對接工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

          (八)黨建、隊伍建設(shè)強(qiáng)。一是認(rèn)真開展“三轉(zhuǎn)一加強(qiáng)”、“三比一看”、“三嚴(yán)三實”等活動。以貫徹落實中央八項規(guī)定為切入點(diǎn),深化水利“四風(fēng)”問題整改,制定整改措施,堅持邊學(xué)邊查、邊查邊改、立行立改。二是全面落實黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。建立和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分解、定期約談、逐級報告、溝通會商、領(lǐng)導(dǎo)干部述廉、監(jiān)督檢查和問責(zé)制度等相關(guān)制度,用制度保障黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得實實在在的效果。三是強(qiáng)化水利績效管理。結(jié)合省里下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),制定了績效管理工作方案,印發(fā)了《寧德市水利局績效工作管理制度》,下發(fā)了關(guān)于加強(qiáng)績效管理工作的通知,定期開展績效評估,及時提交年終績效報告。與此同時,機(jī)關(guān)效能、行風(fēng)評議、精神文明單位建設(shè)、水利宣傳工作等方面也取得了新成效。

          三、自評情況

          今年以來,我局認(rèn)真按照市委、市政府的決策部署,圍繞省水利廳下達(dá)的任務(wù)要求,緊緊把握中央、省里加大水利投入的大好機(jī)遇,圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù),努力抓好各項工作的落實,水利工作呈現(xiàn)目標(biāo)明確,重點(diǎn)突出,措施有力,有序推進(jìn)的態(tài)勢。從總體上看,年度績效各項指標(biāo)情況完成情況良好,有的指標(biāo)提前或超額完成,有些措施和經(jīng)驗得到推廣,成效主要體現(xiàn)在20個方面:

          1、創(chuàng)新防臺風(fēng)工作機(jī)制,海上防臺風(fēng)工作經(jīng)驗得到國家防總的推廣,中組部委托國家防總、水利部組織全國防汛指揮長專門在我市溪南鎮(zhèn)進(jìn)行了防臺風(fēng)現(xiàn)場觀摩。

          2、在20xx年上白石水利樞紐工程項目列入全國172項重大水利項目(福建省僅5個項目)的基礎(chǔ)上,今年5月上白石水利樞紐工程項目列入國家發(fā)改委、財政部、水利部PPP試點(diǎn)項目。全國共12個試點(diǎn)項目,是福建省的1個試點(diǎn)。

          3、在20xx年2月開展的20xx年度全省水利年度工作責(zé)任目標(biāo)績效考評中名列全省第二,比上年晉級一位。

          4、水利、防災(zāi)工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定。

          5、全年共完成水利投資26.87億元(全省平衡后列入省里計劃的投資完成23.42億元),占年度計劃投資的195%(170%),比上年省下達(dá)的12.5億元目標(biāo)任務(wù)增加14.37億元,增幅為115%,投資完成率在全省排名第一。

          6、積極爭取蕉城霍童溪流域九都段列入全省“萬里安全生態(tài)水系”試點(diǎn)建設(shè),試點(diǎn)工作得到省水利廳尤猛軍廳長的肯定。

          7、積極推進(jìn)軍民融合,爭取了閩東蘇區(qū)防洪防潮工程和閩東蘇區(qū)軍民融合保安全供水工程2個重大水利項目列入國家層面,總投資分別達(dá)143億元、38億元,前期工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定。

          8、積極推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧,啟動了福鼎磻溪鎮(zhèn)赤溪村防洪工程建設(shè),為推進(jìn)全國扶貧第一村赤溪村建設(shè)提供防洪安全保障,12月6日《閩東日報》對水利精準(zhǔn)扶貧工作進(jìn)行了專版宣傳。

          9、與水利部太湖局開展戰(zhàn)略合作,提早完成了《十三五水利發(fā)展規(guī)劃》,得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

          10、建立重大水利項目雙崗雙責(zé)機(jī)制和項目推進(jìn)機(jī)制,開展重大項目“百日會戰(zhàn)”活動,重大水利項目進(jìn)度在全省排名第一。

          11、農(nóng)村安全飲水項目提前超額完成,進(jìn)度在全省排名第一。

          12、海堤加固建設(shè)完成情況在全省排名第一。

          13、中小河流治理項目進(jìn)度在全省排名第一。

          14、小農(nóng)水重點(diǎn)縣建設(shè)進(jìn)度在全省排名第一。

          15、冬春水利建設(shè)進(jìn)度在全省第一。

          16、蕉城竹洋高效節(jié)水灌溉項目被省水利廳評為“福建省水利科技推廣示范基地”。

          17、強(qiáng)化績效目標(biāo)管理,實行了責(zé)任臺賬、項目臺賬、工作臺賬三本臺賬精準(zhǔn)管理,對每項工作做到心里有數(shù),了如指掌,得到省水利廳主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

          18、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),強(qiáng)化主體責(zé)任,典型經(jīng)驗在全省水利系統(tǒng)做交流。

          19、開展水利資金內(nèi)審,經(jīng)驗做法受到省水利廳張寶華紀(jì)檢組長肯定。

          20、創(chuàng)新開發(fā)“水利通”系統(tǒng),解決防汛和水資源管理最后一公里問題。

          四、績效創(chuàng)新情況

          今年我局績效創(chuàng)新點(diǎn):全國防汛防臺風(fēng)現(xiàn)場觀摩會。

          我市地處東南沿海,海岸線長度居全省第一,全年降水量70%-80%集中在汛期4-9月,即梅雨季和臺風(fēng)季。特殊的地理位置和氣候條件,造成洪澇、臺風(fēng)災(zāi)害頻繁發(fā)生,平均每年登陸或影響我市的臺風(fēng)1-2個,如2006年“桑美”臺風(fēng)就給我市造成嚴(yán)重災(zāi)害損失。

          正因為如此,市委、市政府始終高度重視防汛防臺風(fēng)工作。從2011年開始,我市立足寧德實際,健全完善一套防汛防臺風(fēng)工作機(jī)制,特別是在海上防臺風(fēng)機(jī)制和陸上防臺風(fēng)機(jī)制創(chuàng)新方面取得了顯著成效,首先我市在建立以行政首長負(fù)責(zé)制為核心的防汛工作責(zé)任制基礎(chǔ)上,近五年來又大力推行“預(yù)警到鄉(xiāng)、預(yù)案到村、責(zé)任到人”的防災(zāi)抗災(zāi)新機(jī)制,強(qiáng)化基礎(chǔ)鄉(xiāng)村防災(zāi)應(yīng)急能力建設(shè),建成覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村山洪災(zāi)害監(jiān)測系統(tǒng)和應(yīng)急視頻會商系統(tǒng),全面完成全市2251個行政村防災(zāi)預(yù)案編制并實現(xiàn)電子化管理,基本實現(xiàn)了“組織保障到鄉(xiāng)、預(yù)警信息到鄉(xiāng)、視頻會商到鄉(xiāng)、指揮部署到鄉(xiāng)和視頻會議視聽到村”的目標(biāo),全面提升了基層防災(zāi)抗災(zāi)的應(yīng)急處置能力。與此同時,我們還加強(qiáng)防汛防臺風(fēng)工作機(jī)制信息化建設(shè),其中《賽江流域?qū)崟r洪水作業(yè)預(yù)報與調(diào)度系統(tǒng)》獲得“福建省2012年度科學(xué)進(jìn)步獎二等獎”;《霍童溪流域水庫群防洪信息系統(tǒng)》獲得“福建省20xx年度水利科學(xué)技術(shù)獎二等獎”。

          這些創(chuàng)新的防汛防臺風(fēng)工作機(jī)制已在防抗歷次的臺風(fēng)暴雨災(zāi)害中發(fā)揮重要減災(zāi)效益,近五年來,我們已成功抗御了“莫拉克”、“蘇拉”、“菲特”、“麥德姆”、“蘇迪羅”、“杜鵑”等強(qiáng)臺風(fēng),切實做到了將災(zāi)害損失降到最低。特別是海上防臺風(fēng)工作,自2006年“桑美”臺風(fēng)之后,未發(fā)生海上漁船及漁排人員傷亡,防災(zāi)工作成效顯著。

          2012年,我局在全省水利工作會議上做了題為“主動作為、科學(xué)防控,努力構(gòu)建現(xiàn)代防汛減災(zāi)體系”的防災(zāi)抗災(zāi)經(jīng)驗交流發(fā)言,并在當(dāng)年度獲得全省水利防災(zāi)減災(zāi)工作先進(jìn)表彰。20xx年度,“菲特”臺風(fēng)在福鼎登陸,這是建國以來正面登陸我市乃至我省、我國大陸的“秋臺風(fēng)”,累計直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到25億,是我市繼2006年“桑美”臺風(fēng)(損失33億)之后,遭受損失最為嚴(yán)重的一次臺風(fēng)災(zāi)害,盡管如此但沒有出現(xiàn)人員傷亡。對此,國家防總督察專員田以堂20xx年10月7日在我市檢查指導(dǎo)防臺風(fēng)工作時,就深有感慨地指出:“從這次防抗“菲特”臺風(fēng)情況看,寧德各級都非常重視,防御工作做得很到位,沒有人員傷亡發(fā)生。寧德市包括福鼎市防臺風(fēng)工作經(jīng)驗豐富,很多做法可以成為全國的范例”。

          歷經(jīng)五年創(chuàng)新驅(qū)動、強(qiáng)基固本,寧德市防汛防臺風(fēng)工作機(jī)制在歷次防臺風(fēng)實踐中發(fā)揮了重要作用,得到水利部陳雷部長、國家防總和省防指的充分肯定。20xx年4月,中組部、水利部在福州舉辦全國地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部防汛抗旱專題研究班,推廣和借鑒我市防臺風(fēng)工作的經(jīng)驗,決定將專題研究班重點(diǎn)教學(xué)任務(wù)的現(xiàn)場教學(xué)觀摩放在寧德市。4月23日,全國防汛抗旱專題研究班現(xiàn)場教學(xué)觀摩會在寧德召開,來自全國24個省及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、武警部隊等38名與會代表,在霞浦縣溪南鎮(zhèn)現(xiàn)場觀摩我市海上防臺風(fēng)人員轉(zhuǎn)移演練,創(chuàng)新舉措在全國推廣應(yīng)用。

          20xx年8月9日,陳雷部長在國家防總汛情會商會上,明確指出“蘇迪羅”臺風(fēng)對福建寧德影響較大、災(zāi)情損失嚴(yán)重,盡管局部山區(qū)因山洪泥石流造成人員傷亡,但是海上防臺風(fēng)工作值得肯定,沒有出現(xiàn)海上漁排及船上人員傷亡。

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)6

          20xx年,xx市財政局認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神,積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平,提高財政資金使用效益,預(yù)算績效管理工作取得較好成效。我局結(jié)合上級部門通知要求,從以下幾個方面匯報20xx年預(yù)算績效管理工作有關(guān)情況。

          一、前期工作開展情況

         。ㄒ唬┘訌(qiáng)管理制度建設(shè)

          把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),制定了《xx市財政局預(yù)算績效管理實施辦法(試行)》,轉(zhuǎn)發(fā)了《xx省財政廳關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效管理工作考核辦法〉的通知》(云財預(yù)〔20xx〕173號)、《xx市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理改革的實施意見》(昆政發(fā)〔20xx〕12號)和《xx市人民政府辦公廳關(guān)于分解下達(dá)預(yù)算績效管理改革任務(wù)的通知》(昆政辦〔20xx〕61號)等相關(guān)文件,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念,進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識,全面加強(qiáng)預(yù)算管理,優(yōu)化資源配置,提高財政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平,提升政府執(zhí)行力和公信力。

         。ǘ┤鎸嵤╊A(yù)算項目績效目標(biāo)管理

          一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。強(qiáng)化項目績效目標(biāo)。每年對預(yù)算項目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障,所有項目必須有明細(xì)的資金測算,對無具體內(nèi)容、無明細(xì)支出測算的,或支出測算不夠細(xì)化的項目,一律不予安排。其中,對績效管理處要求的重點(diǎn)預(yù)算項目,全部制定績效目標(biāo),由相關(guān)處室在申請項目時提報詳細(xì)績效信息,包括項目內(nèi)容和目標(biāo)、實施周期、投入總額、已投入金額等,作為項目審核的依據(jù)。

          二是完善項目績效管理責(zé)任。財政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時,通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo),明確各處室是預(yù)算執(zhí)行主體,負(fù)責(zé)實現(xiàn)項目績效目標(biāo)。對未能如期實現(xiàn)績效目標(biāo)或績效評價結(jié)果較差的,在每年底通過清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部分項目資金,或在編制下年度預(yù)算時適當(dāng)調(diào)減項目資金額度。

         。ㄈ┓e極推進(jìn)項目績效評價

          在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價,將財政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。一方面,加強(qiáng)績效監(jiān)控管理。按要求開展部門項目支出和對下專項轉(zhuǎn)移支付績效跟蹤監(jiān)控,定期采集預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控信息,并進(jìn)行匯總分析,及時向市財政局報送部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告。并對照年初預(yù)算確定的項目績效信息,重點(diǎn)審查資金是否符合規(guī)定支出范圍;預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否及時、合理;各處室是否完成年初確定的預(yù)算績效目標(biāo)等。另一方面,加強(qiáng)財政支出績效評價。開展部門整體支出績效自評、部門項目支出績效自評和對下專項轉(zhuǎn)移支付資金項目支出績效自評,并向市財政局提交績效評價報告。并在普遍開展處室自我評價基礎(chǔ)上,逐步擴(kuò)大再評價范圍和數(shù)量,促進(jìn)加強(qiáng)支出管理和下年度預(yù)算編審工作。

          二、取得的成效

         。ㄒ唬┏醪綐淞⒘丝冃Ю砟睢Mㄟ^開展績效評價,我局全體職工開始轉(zhuǎn)變觀念,開始重視財政支出績效問題,由重資金爭取,重過程管理,向重支出責(zé)任,重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。以提高資金使用績效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念正逐步形成。

         。ǘ⿵(qiáng)化了責(zé)任意識。通過設(shè)定明確可衡量的績效目標(biāo),單位和各部門更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經(jīng)濟(jì)效益,其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確;通過績效評價,考核各處室績效目標(biāo)實際完成情況和取得的成效,并與下年度預(yù)算安排掛鉤,用財要問效,無效要問責(zé),在一定程度上強(qiáng)化了單位整體和各部門的自我約束意識和責(zé)任意識。

          (三)增強(qiáng)了財政管理和決策的科學(xué)性。對財政支出的科學(xué)性、效益性和管理水平的評價,對績效評價結(jié)果的應(yīng)用,有利于促進(jìn)部門不斷完善內(nèi)部管理,自覺加強(qiáng)資金的管理和監(jiān)督,不斷提高理財水平,增強(qiáng)財政資金分配、管理的科學(xué)性。

          (四)提高了財政資金的使用效益。將各處室的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃有機(jī)結(jié)合起來,并進(jìn)行跟蹤問效,有利于整合財政資源,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),減少財政支出的隨意性和盲目性,最大限度的將有限資源配置到效益最佳的.部門并發(fā)揮最大效益。

          三、存在的問題

          總的來看,我局預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績,但也存在一些問題需要解決,還有一些不足之處需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有實際工作中遇到的個性問題。

          (一)預(yù)算績效管理的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。一方面,雖然績效評價工作已經(jīng)開展,但評價項目數(shù)量和資金數(shù)額比重還不高;另一方面,上級文件雖然對預(yù)算績效管理提出明確工作要求,但在局內(nèi)部各處室開展實施時還存在很多客觀問題。

          (二)評價指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多,項目之間差異性大,目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標(biāo),但真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標(biāo),由于設(shè)置難度較大,還不能滿足目前工作開展需要。

         。ㄈ┤藛T素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短,加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),各處室負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理工作的人員對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分,對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉,對工作重點(diǎn)把握不到位,由此造成績效評價工作還未擺脫財務(wù)考評或竣工驗收的影響。

          四、下一步打算和建議

         。ㄒ唬┲鸩綌U(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面,探索實施單位整體支出績效目標(biāo)管理,施行整體支出評價。在項目績效評價方面,逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。

          (二)加強(qiáng)評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo),將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個性指標(biāo)匯編成庫;二是組織人員搜集整理先進(jìn)單位制定出臺的指標(biāo),進(jìn)一步充實完善個性指標(biāo)庫;三是建立指標(biāo)更新機(jī)制,將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫,做到隨時更新、完善。

         。ㄈ┓e極運(yùn)用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度,進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制,將績效結(jié)果向社會逐步公布,進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消,對執(zhí)行不力的處室的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減,切實發(fā)揮績效評價工作應(yīng)有的作用。

         。ㄋ模┘訌(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式,加大對我局績效評價管理工作參與人員的培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識,充實業(yè)務(wù)知識。

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)7

          市人大財經(jīng)辦、預(yù)算工委組織預(yù)算績效管理全過程跟蹤監(jiān)督工作組成員一行18人,在市人大常委會委員、財經(jīng)委副主任委員趙巨鵬的帶領(lǐng)下,在北京高技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心召開了預(yù)算績效管理全過程跟蹤工作總結(jié)會。會議由市人大財經(jīng)委副主任委員陳婷主持,專題聽取了市科委、市衛(wèi)生局、市醫(yī)管局等試點(diǎn)部門20xx年預(yù)算績效管理工作情況的匯報和市財政局市級財政預(yù)算績效管理工作的匯報。

          市科委鄭煥敏副主任將一年多以來市科委在預(yù)算執(zhí)行、績效目標(biāo)落實、管理工作、問題和體會及下一步工作等方面進(jìn)行了詳細(xì)介紹,重點(diǎn)將近年市科委在推進(jìn)科技體制改革、優(yōu)化整體創(chuàng)新環(huán)境方面的做法和成果做了匯報。市衛(wèi)生局張建樞副巡視員、市醫(yī)管局顧晉副局長分別匯報了本單位的預(yù)算績效管理試點(diǎn)工作情況。市財政局相關(guān)處室負(fù)責(zé)人匯報了我市近年以來預(yù)算績效管理的總體工作情況及下一步主要工作安排。

          市人大預(yù)算績效管理全過程跟蹤監(jiān)督工作組對試點(diǎn)部門的工作總體上比較滿意。工作組還現(xiàn)場問詢了績效管理工作的具體做法,并從加強(qiáng)預(yù)算編制、提高預(yù)算效果等方面提出了寶貴的意見和建議。如有代表建議在具備完善的組織體系基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理技術(shù)體系的研究,在目標(biāo)管理和獎懲制度上有所突破;有代表認(rèn)為試點(diǎn)部門項目微觀績效目標(biāo)很明確,但微觀目標(biāo)與部門的宏觀目標(biāo)、中觀目標(biāo)的對應(yīng)關(guān)系還有待進(jìn)一步明晰;針對部分項目執(zhí)行周期較長績效評價較難實施的.問題,有人大代表建議績效評價工作分階段實施,將項目中間階段的績效評價重點(diǎn)放在實施進(jìn)度上或者暫時不進(jìn)行年度預(yù)算績效評價、待項目執(zhí)行期滿后再進(jìn)行績效評價。

          市人大財經(jīng)委副主任委員趙巨鵬做了總結(jié)發(fā)言:認(rèn)為我市預(yù)算績效管理工作取得了很大的成績,相關(guān)部門采取了針對性很強(qiáng)的措施,預(yù)算績效管理的意識有很大的提高,預(yù)算實施效果較為顯著;各個部門根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)采取了有針對性的管理措施和辦法,保障了試點(diǎn)工作順利開展;市人大代表及相關(guān)工作同志高度重視,積極建言獻(xiàn)策,充分發(fā)揮了人大的監(jiān)督和指導(dǎo)作用,促進(jìn)了我市預(yù)算績效管理工作的推進(jìn);希望市財政局、市科委、市衛(wèi)生局、市醫(yī)管局等部門要進(jìn)一步加強(qiáng)對試點(diǎn)工作經(jīng)驗的總結(jié)和凝練,為今后在全市全面推廣打下堅實基礎(chǔ)。

          市科委辦公室、法規(guī)處、計劃處、條財處、審計處以及市衛(wèi)生局、市醫(yī)管局相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加了本次總結(jié)會。

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)8

          20xx年,我廳著力以提升財政資金績效為主線,以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,以財政支出績效評價為手段,以評價結(jié)果應(yīng)用為保障,建立完善預(yù)算績效管理體系,積極推進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)預(yù)算績效管理工作。有關(guān)工作總結(jié)如下:

          一、20xx年度預(yù)算績效管理工作整體開展情況

          進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制,及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控,對已納入我廳績效目標(biāo)管理范疇的項目支出,采取半年報方式采集試點(diǎn)項目的績效運(yùn)行信息。三是深入開展財政支出績效評價,對部分省級城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)專項資金及中央城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)“以獎代補(bǔ)”資金實施績效自評和項目核查,在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋并要求改進(jìn),加強(qiáng)評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,組織專題培訓(xùn),提高各級主管部門和基層單位績效管理工作水平。

          二、預(yù)算績效管理工作自我考核情況

          根據(jù)貴廳有關(guān)規(guī)定,我廳對20xx年度預(yù)算績效管理工作進(jìn)行自我考核,自評分?jǐn)?shù)為92 分。

          (一)基礎(chǔ)工作管理得分20分,其中:

          1、領(lǐng)導(dǎo)重視(4分)。翁玉耀廳長和王知瑞副廳長分別作出加強(qiáng)預(yù)算績效管理批示(得3分,附件2),召開全系統(tǒng)計財工作會議上對部署預(yù)算績效管理工作(得1分,附件3)。

          2、職責(zé)明確(5分)。下發(fā)文件(閩建計[20xx]19號,附件4),明確預(yù)算績效管理工作職能及職責(zé)分工(得4分),由計財處指定專人辦理績效管理日常工作(得1分)。

          3、制度建設(shè)(5分)。一是制定績效管理宏觀指導(dǎo)意見(得2分,閩建計[20xx]14號,附件5);二是制定一系列涉及預(yù)算績效管理或財政支出績效評價的相關(guān)制度(得3分,閩建計[20xx]19號,附件6;閩財建[20xx]10號,附件7;閩建計[20xx]7號,附件8)。

          4、指標(biāo)體系(6分)。一是已建立建設(shè)行業(yè)的綜合指標(biāo)體系(3分,閩建計[20xx]3號,附件9);二是績效指標(biāo)體系量化、細(xì)化、指向明確(3分)。

          (二)績效目標(biāo)管理得分13 分,其中:

          1、申報時間(3分)。我廳按規(guī)定及時向貴廳報送新增項目績效目標(biāo)(閩建計函[20xx]43號,附件10)和20xx年度城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金績效目標(biāo)(附件11)。

          2、申報格式(3分)。績效目標(biāo)格式、內(nèi)容符合要求。

          3、申報數(shù)量(4分)。我廳20xx年報送績效目標(biāo)包括風(fēng)景名勝規(guī)劃資金、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金和村莊整治專項資金。

          4、申報質(zhì)量(3分)?冃繕(biāo)描述清晰、依據(jù)充分,但由于規(guī)劃本身以社會效益為主,投入產(chǎn)出較難設(shè)定。

          (三)績效監(jiān)控管理得分 10 分,其中:

          1、監(jiān)控制度(3 分)。我廳制定項目資金管理暫行辦法(閩建計[20xx]19號,附件5)和健全機(jī)制制度(閩建計[20xx]19號,附件3),要求加強(qiáng)資金績效監(jiān)控。

          2、監(jiān)控實施( 3分)。我廳通過強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管(閩建計[20xx]11號,附件12)及財政支出績效評價現(xiàn)場核查(閩建計[20xx]5號,附件13),實施績效監(jiān)控和過程監(jiān)管。

          3、監(jiān)控治理( 4分)。開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金檢查和績效評價項目現(xiàn)場核查過程時對發(fā)現(xiàn)問題提出整改要求,檢查后以書面通報形式提出整改意見(閩建計[20xx]12號,附件14)。

          (四)績效評價管理得分25分,其中:

          1、項目管理(14分)。(1)20xx年對城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金和中央城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)以獎代補(bǔ)資金實施績效評價,均與我廳職能密切相關(guān)(2分),污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)資金民生性強(qiáng)(1分),社會影響力較大(1分)。(2)上述評價項目較財政規(guī)定增加了1項(4分)。(3)20xx年評價城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金規(guī)模為280萬元,占資金總額12.17%,中央城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)以獎代補(bǔ)資金規(guī)模為3576萬元,占資金總額11.35%(2分)。(4)上述評價工作系由我廳自主組織全省系統(tǒng)內(nèi)評價(2分),20xx年4月貴廳來我廳開展績效調(diào)研,我廳密切配合并作工作匯報(2分,附件15)。

          2、報告質(zhì)量11(分)。閩財績[20xx]6號文(附件16),我廳自評成績90分,該項得分為9分,省財政未對我廳進(jìn)行抽查或再評價,該項得2分。

          (五)結(jié)果應(yīng)用管理得分13 分,其中:

          1、預(yù)算管理(6分)。完善制度、加強(qiáng)管理,明確職責(zé)分工(4分,閩建計[20xx]19號,附件3),同時在預(yù)算執(zhí)行中應(yīng)用評價結(jié)果(2分,附件17)。

          2、落實整改(4分)。及時報送整改情況(閩建計函[20xxx]83號,附件17)。

          3、結(jié)果公開(3分)。評價結(jié)果(閩建計函[20xx]34號,附件18)在建設(shè)信息網(wǎng)對外公布。

          (六)輿論宣傳引導(dǎo)得分11 分,其中:

          1、宣傳報道(2分)。利用建設(shè)信息網(wǎng)及《福建建設(shè)信息》簡報宣傳預(yù)算績效管理動態(tài)(附件19),省財政《預(yù)算績效管理工作簡報》(附件20)刊登我廳工作做法。

          2、理論研究(1分)。組織預(yù)算績效管理理論研究,漳州規(guī)劃局績效評價論文(附件21)在系統(tǒng)計財工作會議上交流。將預(yù)算績效管理作為20xx年調(diào)研課題(附件22)。

          3、會議培訓(xùn)(6分)。積極參加貴廳預(yù)算績效培訓(xùn)、會議,召開系統(tǒng)計財工作會議部署預(yù)算績效管理工作;組織系統(tǒng)預(yù)算績效管理培訓(xùn)(閩建計函[20xx]82號,附件23)。

          4、信息交流(2分)。向貴廳報送各類預(yù)算績效管理文件材料5篇,其中1篇被貴廳簡報采用刊發(fā)。

          三、預(yù)算績效管理工作存在的問題及原因分析

          一是思想認(rèn)識應(yīng)提升。當(dāng)前個別地方對評價工作的重視程度還不夠,主要由于評價結(jié)果和預(yù)算安排尚未密切掛鉤,基層對提高預(yù)算績效管理的`認(rèn)識不到位。二是可操作性待增強(qiáng)。《績效評價表》的“項目資金安排和使用情況”的個別指標(biāo)填報口徑不夠明晰,績效目標(biāo)申報的時效性受資金下達(dá)時間的影響。三是工作措施需細(xì)化。建設(shè)系統(tǒng)行業(yè)多,管理體制較復(fù)雜,需及時協(xié)調(diào)、督促,才能完成項目自評。四是成果應(yīng)用待加強(qiáng)?冃гu價結(jié)果作為預(yù)算分配或調(diào)整的重要依據(jù)目前尚未執(zhí)行到位。

          四、下一步工作思路和建議

          一是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)和交流調(diào)研工作,計劃舉辦全省住建系統(tǒng)預(yù)算績效管理培訓(xùn),修改完善預(yù)算績效評價指標(biāo)體系,開展預(yù)算績效調(diào)研。二是深入開展財政支出績效評價,上半年選擇城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)專項資金及風(fēng)景名勝規(guī)劃補(bǔ)助項目開展績效自評。三是建議協(xié)調(diào)明確相關(guān)政策,目前保障性住房建設(shè)和城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)的資金管理及預(yù)算下達(dá)文件均提及績效評價,但未見實施細(xì)則,建議協(xié)調(diào)明確。四是修訂績效評價指標(biāo)體系。建議參照財政部財預(yù)[20xx]285號新規(guī)定,對我省評價指標(biāo)體系進(jìn)行修訂。

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)9

          績效管理是人力資源管理職能的重要內(nèi)容之一,肩負(fù)著公司目標(biāo)落地與管理改進(jìn)的重要使命,自任職以來,在公司各領(lǐng)導(dǎo)及人力資源中心負(fù)責(zé)人的關(guān)心與指導(dǎo)下、在各位同事的支持與幫助下,績效管理工作取得了一定成績,但也存在一些不足,現(xiàn)從以下幾個方面對績效管理工作實施情況進(jìn)行匯報,以便總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,并最終實現(xiàn)績效管理工作的良性循環(huán)與偉大使命。

          一、基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作

          1、梳理崗位職責(zé),完善崗位職責(zé)體系

          在公司組織架構(gòu)及部門職能分工的框架下,通過與各部門負(fù)責(zé)人的反復(fù)溝通,規(guī)范崗位名稱、明確崗位設(shè)置目的`及崗位層級、細(xì)化崗位工作職責(zé)及相關(guān)任職要求,形成了公司完整的崗位架構(gòu)圖,完善了公司崗位職責(zé)體系,為公司人力資源工作的進(jìn)一步深入開展打下了良好的基礎(chǔ)。

          2、制定職位規(guī)范,規(guī)范職位管理工作

          為了鞏固崗位職責(zé)體系建設(shè)取得的成果,進(jìn)一步提升人力資源基礎(chǔ)管理水平與人力資源管理工作效率,在人力資源中心的領(lǐng)導(dǎo)下,并征求事業(yè)部人力資源部門的意見,制定了公司崗位描述管理規(guī)定,分別從管理中心及事業(yè)部、子公司兩個層面,新增崗位與原有崗位兩個維度,對崗位管理工作流程與具體實施細(xì)節(jié)進(jìn)行規(guī)范,明確了用人部門與人力資源部門在職位管理工作中各自承擔(dān)的責(zé)任,為公司整體職位管理工作提供了規(guī)范依據(jù)。

          3、成立績效委員會,建立績效領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制

          績效管理工作涉及到公司宏觀層面的目標(biāo)實現(xiàn),也關(guān)系到微觀層面每個員工的切身利益,為了有效統(tǒng)籌與領(lǐng)導(dǎo)公司績效管理工作,專門成立了由公司高層領(lǐng)導(dǎo)的績效管理委員會,并明確了績效管理委員會的定位,即對公司董事會負(fù)責(zé),同時明確了績效管理委員會的主要職責(zé)及具體工作機(jī)制,為公司接下來推動績效管理工作提供了堅強(qiáng)的組織保障。

          4、制定績效細(xì)則,保障體系有效運(yùn)行

          為了保證整體績效工作的有效實施,人力資源中心牽頭擬定了公司績效管理實施細(xì)則,并從長遠(yuǎn)考慮將公司績效區(qū)分為組織績效與員工績效,同時吸取公司高層對績效管理工作的指導(dǎo)意見,最終該實施細(xì)則獲得簽批確定,通過績效管理實施細(xì)則,從整體上明確了各部門、各層級在公司整體績效體系中所承擔(dān)的責(zé)任, 明確了公司各層級在績效管理工作中的具體考核歸屬,明確了績效管理工作具體操作流程,明確了績效考核結(jié)果在人力資源管理工作中的應(yīng)用,為公司績效管理工作提供了實施依據(jù),從而保障績效體系有效運(yùn)行。

          5、豐富績效體系,制定試用期考核方案

          從工作實際來看,績效考核可以分為試用期考察與正式任職后考核,各自側(cè)重點(diǎn)不同,為了豐富績效管理體系,有效評估試用期員工與崗位勝任匹配度,為公司做出科學(xué)用人決策,在人力資源中心領(lǐng)導(dǎo)下并結(jié)合相關(guān)入職培訓(xùn)工作,完成了公司新員工試用期考核方案,明確了新員工在試用期間的考察標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作流程,具體為企業(yè)文化學(xué)習(xí)、品牌知識掌握、專業(yè)知識掌握、工作態(tài)度與表現(xiàn)、工作成果體現(xiàn)與一票否決事項等六個方面對。

          二、績效實施工作

          1、擬定績效指標(biāo),明確工作重心要點(diǎn)

          績效指標(biāo)的本意在于對工作目標(biāo)的跟蹤,根據(jù)公司年度業(yè)績目標(biāo)及關(guān)注要點(diǎn)并結(jié)合各崗位核心崗位職責(zé),擬定相關(guān)績效考核指標(biāo),總監(jiān)級從關(guān)鍵業(yè)績、職能履職與否決項三個維度進(jìn)行考核,普通員工從關(guān)鍵崗位職責(zé)及關(guān)鍵勝任素質(zhì)兩個維度進(jìn)行考核,在各有側(cè)重的同時兼顧周邊及上下游協(xié)作。

          2、溝通確定指標(biāo),達(dá)成一致考核標(biāo)準(zhǔn)

          崗位層級不同,績效管理的歸屬也就不同,人力資源中心內(nèi)部對擬定的績效指標(biāo)達(dá)成一致認(rèn)同后,分別與公司高層及部分負(fù)責(zé)人進(jìn)行探討商定,事業(yè)部總監(jiān)級以上分別由公司高層及事業(yè)部負(fù)責(zé)人確定并最終與被考核人溝通達(dá)成一致,在與部門負(fù)責(zé)人達(dá)成一致考核標(biāo)準(zhǔn)后,管理中心普通員工由各部門負(fù)責(zé)人與其下屬員工溝通并最終達(dá)成一致。通過多方努力及反復(fù)溝通,最終形成了公司各層級、各崗位考核標(biāo)準(zhǔn),并初步形成了公司績效考核指標(biāo)庫。

          3、分層推進(jìn)實施,合理控制推進(jìn)節(jié)奏

          由于公司的績效氛圍還不濃厚,尤其是各部門負(fù)責(zé)人對績效管理工具的作用與認(rèn)識并不相同,為了合理控制推進(jìn)節(jié)奏,真正實現(xiàn)績效管理目的,根據(jù)績效管理委員會的統(tǒng)一部署,在人力資源中心領(lǐng)導(dǎo)下,績效管理工作分層、分情況逐步推進(jìn)。事業(yè)部總監(jiān)級每季度進(jìn)行模擬,待條件成熟時進(jìn)行試點(diǎn),最終按公司要求實施;管理中心員工績效開展有一定基礎(chǔ),因此按月度進(jìn)行實考,并與績效工資掛鉤,且目前已基本走上正軌;物流中心倉儲部以前從未進(jìn)行考核,因此績效認(rèn)識比較薄弱,目前主要是從工作表現(xiàn)及工作態(tài)度方面進(jìn)行考核,并對相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行二次量化,以加強(qiáng)考核針對性,總體來說,目前績效推進(jìn)節(jié)奏控制合理。

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)10

          部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標(biāo)。成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組,根據(jù)《柳州市柳北區(qū)人民政府關(guān)于全面推進(jìn)我區(qū)預(yù)算績效管理的`意見》和根據(jù)《關(guān)于印發(fā)柳州市預(yù)算績效管理試點(diǎn)工作方案的通知》等有關(guān)文件相關(guān)規(guī)定要求,我校于20xx年完成預(yù)算績效管理工作。預(yù)算績效管理評價工作主要有:

         。1)核實數(shù)據(jù)。對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進(jìn)行核實,將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。

          (2)查閱資料。查閱20xx年度預(yù)算安排、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。

         。3)實地查看,F(xiàn)場查看實物資產(chǎn)等。

          (4)發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度進(jìn)行調(diào)查。

         。5)歸納匯總。對提供的材料及自評報告,結(jié)合現(xiàn)場評價情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

         。6)形成績效評價報告。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容,經(jīng)評價組綜合評價,我校20xx年度整體支出績效評為98分。

          從部門整體支出績效評價結(jié)果來看,單位預(yù)算編制科學(xué),民主理財、公開理財氛圍濃厚,重大財務(wù)事項經(jīng)由集體研究決策,財務(wù)制度健全。達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)11

          為全面深入推進(jìn)預(yù)算績效管理,加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,樂陵市財政局以《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)和《中共山東省委、山東省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實施意見》(魯發(fā)〔20xx〕2號)兩個綱領(lǐng)性文件為統(tǒng)領(lǐng),結(jié)合年初制定的20xx年績效管理工作目標(biāo),真抓實干,務(wù)求實效,F(xiàn)就我市績效管理工作開展情況匯報如下:

          一、工作開展情況

         。ㄒ唬┙⒔∪嚓P(guān)制度,規(guī)范預(yù)算績效管理工作行為。在原有績效管理制度的基礎(chǔ)上,20xx年制定了《樂陵市預(yù)算績效評審專家暫行管理辦法》,通過規(guī)范預(yù)算績效評審專家行為,為切實提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量提供制度保障。

         。ǘ┙⒖冃<?guī),提升預(yù)算績效管理智力支持。20xx年,分別從上?冃гu價行業(yè)協(xié)會和山東財經(jīng)大學(xué),選聘兩位高水平的績效行業(yè)知名專家,組成“樂陵市預(yù)算績效專家?guī)臁保瑸樨斦械谌街薪闄C(jī)構(gòu)開展的重點(diǎn)績效評價進(jìn)行再評價,從最初的評價方案到最后的評價報告,都有專家進(jìn)行評審并提出改進(jìn)建議,切實提升報告質(zhì)量,為結(jié)果應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。同時要求專家還要提供專業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),從理論層面樹立起正確的“績效觀”。

          (三)完成績效管理信息化建設(shè),提高工作效率。20xx年通過競爭性磋商方式采購上海聞?wù)䴙槲沂卸ㄖ崎_發(fā)的“樂陵市預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)”。20xx年9月份完成安裝調(diào)試。20xx年10月份完成20xx年績效目標(biāo)信息系統(tǒng)補(bǔ)報工作,20xx年11月底完成3個試點(diǎn)部門的`部門整體績效目標(biāo)填報及20xx年績效目標(biāo)編報工作。通過該系統(tǒng)的上線,大大提升了各預(yù)算部門的工作效率。

          (四)重視績效目標(biāo)申報,實現(xiàn)項目績效目標(biāo)全覆蓋?冃繕(biāo)是整個績效管理工作的起點(diǎn),也是績效管理的和基礎(chǔ)和靈魂,提升目標(biāo)編審質(zhì)量就是抓住了當(dāng)前預(yù)算績效工作的“牛鼻子”。為提高20xx年績效目標(biāo)編報質(zhì)量,我們采取了以下措施:一是優(yōu)化績效目標(biāo)設(shè)定,明確符合績效目標(biāo)編制范圍的項目支出都必須填報績效目標(biāo);二是強(qiáng)化績效目標(biāo)審核,建立預(yù)算部門、財政部門和第三方專家聯(lián)合審查的工作機(jī)制;三是打造績效目標(biāo)樣本,經(jīng)評審論證完善后的績效目標(biāo)整理為精品樣本,為同類或相似的項目在績效目標(biāo)編報時提供借鑒,大大提高了項目績效目標(biāo)編報時效。

         。ㄎ澹╅_展財政重點(diǎn)評價,提升預(yù)算資金使用效益。20xx年,我們從20xx年預(yù)算項目中篩選公崗扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、金億奶牛養(yǎng)殖三個項目委托第三方進(jìn)行績效重點(diǎn)評價,項目涉及資金規(guī)模達(dá)到3059萬元。評價過程完全按照《樂陵市市級預(yù)算績效管理中介機(jī)構(gòu)庫管理辦法(試行)》規(guī)定的程序和要求進(jìn)行,最大程度地保證第三方評價小組獨(dú)立開展評價活動。通過績效評價,客觀清晰反映出單位績效目標(biāo)實際完成情況、取得的成效以及存在的問題,為實現(xiàn)結(jié)果應(yīng)用作出有益嘗試,在一定程度上強(qiáng)化了項目單位的自我約束意識和責(zé)任意識。

          (六)積極推進(jìn)部門整體預(yù)算績效管理試點(diǎn)工作

          按照省、德州市關(guān)于開展部門整體績效管理試點(diǎn)工作的通知要求,我們積極行動,一是精選試點(diǎn)部門,建立我科室與相關(guān)業(yè)務(wù)科室內(nèi)部工作協(xié)調(diào)機(jī)制,明確了各相關(guān)科室和責(zé)任人職責(zé),充分、客觀、真實、有效的實施試點(diǎn)工作;二是要求上海聞?wù)訌?qiáng)調(diào)研,保質(zhì)保量完成部門整體預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)建設(shè)。

          二、績效管理工作中存在的問題

         。ㄒ唬┎糠謫挝豢冃е黧w意識不強(qiáng)、績效管理形式大于內(nèi)容。預(yù)算單位編報的績效目標(biāo)不科學(xué)、不全面,不能據(jù)此安排單位年度預(yù)算,績效目標(biāo)與預(yù)算安排存在“兩張皮”現(xiàn)象。從20xx年單位申報的績效目標(biāo)自評結(jié)果來看,大部分預(yù)算單位自評價打分都在98-100之間,自評結(jié)果存在打分隨意、缺乏說服力。對于需要開展績效評價的項目缺乏跟蹤,或?qū)τ诟櫾u價過程中發(fā)現(xiàn)的問題和相關(guān)責(zé)任還沒有形成有效的制約機(jī)制。

         。ǘ┑谌綑C(jī)構(gòu)人員業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)、報告質(zhì)量不高,結(jié)果難以應(yīng)用。通過從委托第三方進(jìn)行績效重點(diǎn)評價所出具的績效評價報告質(zhì)量來看,三份報告質(zhì)量普遍不高,普遍存在指標(biāo)體系設(shè)計過粗、評價指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、指標(biāo)權(quán)重設(shè)置不科學(xué)、對項目問題的分析浮于表面等問題,結(jié)果難以應(yīng)用。

          (三)績效管理體制、機(jī)制還不健全。一是協(xié)調(diào)機(jī)制不夠健全。絕大多數(shù)單位把績效管理工作只落實到財務(wù)人員頭上,單位內(nèi)部沒有建立績效評價協(xié)調(diào)機(jī)制,而財務(wù)人員對績效指標(biāo)的一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信息資料不是很清楚,存在被動應(yīng)付現(xiàn)象。二是績效激勵約束機(jī)制尚未建立?冃ЫY(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制尚未建立,預(yù)算績效管理對優(yōu)化財政資源配置和提高政府效能的作用沒有充分發(fā)揮。

          三、下一步工作打算

          (一)進(jìn)一步提高認(rèn)識,強(qiáng)化學(xué)習(xí),實現(xiàn)業(yè)務(wù)再提升!按蜩F還需自身硬”,20xx年繼續(xù)做好預(yù)算績效專題培訓(xùn)工作,堅持理論與實務(wù)操作并重,有計劃地開展赴高等院校和邀請全國知名專家教授來我市進(jìn)行預(yù)算績效管理專題培訓(xùn)工作。同時,充分發(fā)揮我市市級專家?guī)斓闹悄覉F(tuán)作用,為全市各預(yù)算單位及其主管部門提供專門培訓(xùn),服務(wù)定制,不斷提升實務(wù)操作水平。

         。ǘ┻M(jìn)一步完善細(xì)化績效管理制度建設(shè)。擬定和出臺《樂陵市關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實施意見》;建立健全事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、開展績效評價和結(jié)果應(yīng)用等全過程的績效管理制度的工作流程;建立健全預(yù)算績效管理約束、監(jiān)督問責(zé)和工作考核、績效信息報告及公開制度等。

          (三)進(jìn)一步擴(kuò)大項目和部門整體支出績效評價范圍。圍繞市委、市政府確定的重點(diǎn)支出項目和項目資金數(shù)額大或關(guān)系國計民生、社會關(guān)注度高、具有明顯經(jīng)濟(jì)和社會效益的項目,深入開展績效評價,20xx年全面開展部門自評價的基礎(chǔ)上積極開展財政部門再評價、部門整體支出績效評價,探索建立“全方位”的預(yù)算績效管理思路和方法。

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)12

          按照省市局工作要求,20xx年度XXX扎實開了績效管理工作,通過全局干部職工共同努力,績效管理工作穩(wěn)步推進(jìn),但是在取得良好效果的同時,也暴露出一些問題,現(xiàn)將工作開展情況總結(jié)如下。

          一、 工作開展情況

         。ㄒ唬┘訌(qiáng)領(lǐng)導(dǎo), 建章建制, 確保績效考核工作順利開展 。

          一是領(lǐng)導(dǎo)重視,提供組織保障。我局先后多次召開黨組會、局務(wù)會專題研究績效考核工作, 成立了由局長任組長,分管局長任副組長,科室長、分局長為成員的考核小組,下設(shè)辦公室,由一名主任科員任考核辦主任,具體負(fù)責(zé)日?己斯ぷ鳎_保了績效考核工作的全面推進(jìn)。

          二是建章健制,提供制度保障。 根據(jù)市局績效考核辦法和一系列文件精神,結(jié)合縣局實際,細(xì)化指標(biāo),完善標(biāo)準(zhǔn),修改制定了《XXX績效考核辦法及實施細(xì)則》,進(jìn)一步明確了績效考核工作目標(biāo),縣局制定了科室分局雙向責(zé)任制,明確考核責(zé)任。使我局的各項工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。三是齊抓共管, 提供實績保障。要求各科室、分局(中心所)制定出適合本單位特點(diǎn)的考核積分細(xì)則,各單位必須考核到崗、到人,嚴(yán)格執(zhí)行考核辦法,不能走過場, 每月考核,每季度進(jìn)行匯總,并結(jié)合考核結(jié)果進(jìn)行總結(jié)講評,確保了績效考核工作的穩(wěn)步推進(jìn)。

          (二)注重實際, 規(guī)范程序, 確?冃Э己巳媛鋵。 一是完善考核基礎(chǔ)資料?己酥形覀儓猿忠阅芤娰Y料為主要考核依據(jù),對工作人員量化考核主要依據(jù)考核指標(biāo)對應(yīng)的工作完成情況、工作日志等。同時縣局通過日常檢查、納稅評估和專業(yè)稽查檢查情況,對工作進(jìn)行質(zhì)量考核,并要求在考核結(jié)束后將考核有關(guān)資料整理歸檔。

          二是規(guī)范考核基本程序。我們嚴(yán)格按照考核辦法以及績效系統(tǒng)管理進(jìn)行考核,組織績效方面,每月按照節(jié)點(diǎn)對科室分局進(jìn)行考核,科室按照指標(biāo)工作要求對分局(中心所)進(jìn)行扣分和分檔;個人績效方面,科長、分局(所)長撰寫工作計劃,一般工作人員填寫工作記錄,做到項項由計劃,項項有落實。

          二、存在問題

          縣局全體干部職工非常重視績效考核工作,把其擺在與稅收同等重要的位置,取得了良好的效果。但是在市局考核中,被扣分科室和指標(biāo)較多,凸顯出在良好效果之下存在著一些問題。

          一是部分指標(biāo)制定不切合工作實際。部分科室制定的考核指標(biāo)過分注重省市局考核指標(biāo),沒有考慮實際工作需要,與實際工作落實與考核的.結(jié)合力度不強(qiáng),主要的顧慮是

          怕刪除或者新增考核項目,在上級考核中,漏掉自己的工作而導(dǎo)致扣分,影響了指標(biāo)考核成效。

          二是科室之間溝通協(xié)調(diào)不夠。有的科室指標(biāo)項目被市局對應(yīng)科室扣了分,在績效工作月總結(jié)時,他們的解釋是一些指標(biāo)的完成不是本科室能夠獨(dú)自完成,需要其他科室共同完成,這說明科室之間存在著缺乏溝通的問題。

          三是績效考核獎懲效果不明顯。縣局雖然在績效考核辦法中規(guī)定了獎懲措施,即對于優(yōu)秀的給予先進(jìn)單位獎勵,對于落后的科長、分局(所)長進(jìn)行談話,但是激勵促進(jìn)作用不突出。

          三、下步改進(jìn)措施

          針對上述問題,縣局制定了下步改進(jìn)措施。

          一、重新梳理績效考核指標(biāo)。縣局科室積極與市局對應(yīng)科室進(jìn)行溝通,對考核指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)的再梳理,刪除或者新增切合實際的指標(biāo),切實做到減負(fù),突出實效。

          二、是強(qiáng)化科室協(xié)調(diào)溝通。充分發(fā)揮科室績效管理考核聯(lián)絡(luò)員的作用,明確聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)責(zé)任制,完善溝通協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)機(jī)制。同時縣局組織科室對涉及需要共同完成的指標(biāo)進(jìn)行工作計劃和安排,充分發(fā)揮合力作用,確保績效管理落實不漏,實現(xiàn)管理的無縫式銜接。

          三、是補(bǔ)充制定獎懲措施?h局制定績效考核結(jié)果月通報制度。每月對考核結(jié)果在一樓大廳進(jìn)行公示通報,從第一名

          到最后一名進(jìn)行排名。同時發(fā)揮組織績效與個人績效考核結(jié)果運(yùn)用,將其作為創(chuàng)先評優(yōu)的基礎(chǔ)參考項目,進(jìn)一步建立完善激勵機(jī)制,帶動整體工作水平的穩(wěn)步提升。目前縣局正在積極探尋更有效的獎懲措施。

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)13

          今年以來,我局認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、區(qū)全面實施預(yù)算績效管理的決策部署,圍繞實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化,穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè),取得了明顯成效,F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。

          一、預(yù)算績效管理工作開展情況

         。ㄒ唬┙∪M織,成立小組

          按照區(qū)財政局預(yù)算績效管理工作要求,我局領(lǐng)導(dǎo)在黨組會議上召開黨組會對全局預(yù)算績效管理工作進(jìn)行專題研究,成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,配備專職人員負(fù)責(zé)我局財政預(yù)算績效管理的組織和協(xié)調(diào)工作,為預(yù)算績效管理工作有效開展提供了組織和人才保障。

         。ǘ┩晟浦贫,夯實基礎(chǔ)

          把制度建設(shè)作為開展績效管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié),根據(jù)國家、省、市和區(qū)有關(guān)文件要求,結(jié)合全局工作實際,制定了印發(fā)了《xx區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)預(yù)算績效管理工作實施方案的通知》(x市監(jiān)財字〔xxxx〕x號),具體明確了預(yù)算績效管理職責(zé)、主要任務(wù)、健全全覆蓋預(yù)算績效管理體系等相關(guān)要求,為建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財政資金使用和管理體系提供了制度保障。

          (三)組織學(xué)習(xí),加強(qiáng)培訓(xùn)

          一是積極參加區(qū)財政局組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)績效管理工作的相關(guān)政策和文件精神,對績效工作開展進(jìn)行梳理,答疑解惑。二是專門召開預(yù)算績效管理工作工作布置會,在會上要求各機(jī)關(guān)各股室、基層分局(站)要認(rèn)真貫徹落實好我區(qū)對預(yù)算績效管理工作的部署和要求,充分認(rèn)識預(yù)算績效管理工作的重要性,積極配合相關(guān)工作人員做好相關(guān)工作,務(wù)求取得實效。三是注重與其他單位的`業(yè)務(wù)交流,相互借鑒工作經(jīng)驗,切實增強(qiáng)了績效工作人員的業(yè)務(wù)水平。

          (四)取得的成效

          我局xxxx年按照工作計劃任務(wù)和目標(biāo),嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理工作實施方案,實行?顚S茫龊妙A(yù)算執(zhí)行,在規(guī)定時間內(nèi)完成了各項工作任務(wù),保障我單位日常工作有效運(yùn)行,不斷提高財政資源配置效率和使用效益。今年下半年,xx博中會計師事務(wù)所對我局的xxxx年藥品樣本及檢測經(jīng)費(fèi)和xxxx年食品安全檢測經(jīng)費(fèi)進(jìn)行項目支出評價,綜合評價得分分別為xx分、xx分,績效等級均為“良”。

          二、存在的問題

          根據(jù)目前我局預(yù)算績效管理工作的開展情況來看,主要存在以下三方面問題∶

          績效目標(biāo)管理體系有待完善。績效目標(biāo)分解及設(shè)置不細(xì)致,項目立項、過程、產(chǎn)出指標(biāo)不具體、產(chǎn)出指標(biāo)未做到量化,缺乏定量可考核指標(biāo)。

          預(yù)算編制有待完善。預(yù)算編制未經(jīng)過科學(xué)論證,預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容不相匹配;

          預(yù)算額度測算依據(jù)不充分,未按照標(biāo)準(zhǔn)編制;

          預(yù)算確定的資金量與工作任務(wù)不相匹配;

          預(yù)算資金分配依據(jù)不充分。

          年度工作計劃有待完善。年度工作計劃制定的時間節(jié)點(diǎn)有前松后緊現(xiàn)象,不利于整個項目的有效管理。

          三、下一步工作計劃

          完善績效管理體系建設(shè),提高績效考核水平。圍繞中長期規(guī)劃及相關(guān)規(guī)定,設(shè)定績效目標(biāo)時選取相關(guān)性強(qiáng)的量化指標(biāo),并注重選取符合實際工作情況的指標(biāo)值,設(shè)定指標(biāo)值,探索符合部門工作及項目特點(diǎn)的評價指標(biāo)體系。

          合理編制項目預(yù)算。為了有效利用財政資金,進(jìn)一步合理編制項目預(yù)算,提高財政資金使用效率。

          合理制定年度工作計劃。改進(jìn)年度計劃制定的時間節(jié)點(diǎn),按項目的類型不同,分段、分時較為均衡的開展整個項目。

        預(yù)算績效管理工作總結(jié)14

          一、事業(yè)單位員工績效管理流程

          事業(yè)單位員工績效管理是一個閉環(huán)管理系統(tǒng),由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四個基本環(huán)節(jié)構(gòu)成。這四個環(huán)節(jié)首尾相連形成完整的績效管理過程,不斷反復(fù)運(yùn)行、構(gòu)成一個“PDCA”循環(huán)的動態(tài)管理系統(tǒng)。

          二、事業(yè)單位員工預(yù)算績效管理現(xiàn)狀

          1.管理環(huán)節(jié)運(yùn)行不夠完整。事業(yè)單位員工績效管理的最突出問題就是把績效管理等同于績效考核,只注重具體的考核辦法、過程以及考核結(jié)果,績效計劃和績效反饋環(huán)節(jié)的工作容易被忽視,沒有形成閉環(huán)的績效管理,與現(xiàn)代化績效管理方式相比存在著較大的差距?冃Ч芾眢w系的不健全,使得事業(yè)單位管理層與員工間缺乏溝通和相互了解,無法及時讓員工意識到工作績效及表現(xiàn)中存在的問題,更談不上通過績效考核給予員工實質(zhì)性的指導(dǎo)意見和幫助,無法真正實現(xiàn)通過績效管理提升工作效益的目的,績效管理流于形式。

          2.考核標(biāo)準(zhǔn)制定不夠具體。事業(yè)單位對員工的考核內(nèi)容大部分集中在以“德能勤績廉”為基礎(chǔ)的政治素質(zhì)、職業(yè)道德和工作態(tài)度等方面,多數(shù)為定性指標(biāo),缺乏科學(xué)明細(xì)的評價標(biāo)準(zhǔn),加上考核者本身也很難理解“德能勤績廉”抽象的標(biāo)準(zhǔn),難以客觀、準(zhǔn)確地把握評判尺度?己藰(biāo)準(zhǔn)過于籠統(tǒng)導(dǎo)致員工工作成績不能得到真實的反映和測量,不利于提高員工考核質(zhì)量。最終結(jié)果會是使考核結(jié)果失之毫厘而謬以千里,無法保證考核的信度與效度。

          3.考核主體選取不夠全面。企業(yè)績效考核的主體一般包括上級、同級、下級和顧客,而在不少事業(yè)單位中,對員工的績效考核還只是傳統(tǒng)的上級對下級考核,考評主體的局限性,容易導(dǎo)致個人觀點(diǎn)和個人意志左右考核過程和考核結(jié)果,使考核缺乏應(yīng)有的公正性和有效性。

          4.考核等級設(shè)定不夠科學(xué)。目前不少事業(yè)單位將考核結(jié)果劃分為優(yōu)秀、合格、基本合格和不合格四個等級,但實際上每年度不合格的總是極少數(shù)甚至沒有,優(yōu)秀的也只是按一定比例分配名額,且所占比例極小;大多數(shù)都集中在合格和基本合格這兩個等級上。這種考評方式在使用較長一段時間后,就很難對被考核者的能力、工作實績做出客觀準(zhǔn)確的評價,無法真正實現(xiàn)鼓勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的作用,考核的激勵功能更無從談起。

          三、事業(yè)單位員工績效管理優(yōu)化

          1.完善績效管理機(jī)制。

          建立目標(biāo)管理責(zé)任制。建立單位、科室兩級綜合目標(biāo)管理責(zé)任制,成立由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長的綜合目標(biāo)管理委員會,下設(shè)目標(biāo)管理辦公室,由單位副職領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任,財務(wù)科室負(fù)責(zé)綜合目標(biāo)管理的具體工作,各責(zé)任科室設(shè)核算員,負(fù)責(zé)本科室綜合目標(biāo)管理與科室成本核算的具體工作。目標(biāo)管理辦公室下設(shè)工作小組,由辦公室、財務(wù)科、人事科等職能科室負(fù)責(zé)人組成,負(fù)責(zé)擬定或調(diào)整績效管理方案,提交綜合目標(biāo)管理委員會批準(zhǔn)通過后執(zhí)行。

          制訂效率兼公平規(guī)定。事業(yè)單位員工績效考核應(yīng)堅持按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平和勞動、技術(shù)、管理等生產(chǎn)要素按貢獻(xiàn)參與分配的原則。根據(jù)不同崗位的責(zé)任和貢獻(xiàn)大小、技術(shù)復(fù)雜狀況及承擔(dān)風(fēng)險程度,適當(dāng)拉開分配檔次,建立起重實績、重貢獻(xiàn),向臨床第一線傾斜、向高層次技術(shù)人才和管理崗位傾斜、向苦臟累險等崗位傾斜的分配制度。在筆者單位,實施了多種體現(xiàn)公平的績效考核規(guī)定,如:

          對急診科、各類ICU室、兒科、產(chǎn)房等科室或崗位實行特殊崗位津貼;對夜班崗位建立按當(dāng)月累計上夜班次數(shù)分段制定夜班費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的辦法;制定科室二級分配指導(dǎo)原則,要求科室按專業(yè)技術(shù)職務(wù)等級系數(shù)、完成的工作量和工作質(zhì)量、服務(wù)對象滿意度等主要內(nèi)容分配績效工資。

          建立單項計件績效工資制度,如采用“診療人次計件”和“手術(shù)計件”等方式,根據(jù)醫(yī)生完成的門診診療人次數(shù)和手術(shù)數(shù)計算單項計件績效工資,激勵臨床科室醫(yī)生多接診門診病人,多做手術(shù),較好解決了“看病難”、“手術(shù)難”等瓶頸問題,同時也大幅度地提高臨床一線專家的績效工資水平。

          在管理崗位建立業(yè)績津貼和風(fēng)險津貼制度。根據(jù)各管理崗位的責(zé)任和風(fēng)險,制定風(fēng)險津貼標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)績津貼分配系數(shù),根據(jù)科室績效工資總額的一定比例計算責(zé)任科室管理崗位的業(yè)績津貼總額,按分配系數(shù)進(jìn)行分配。

          2.細(xì)化績效考核標(biāo)準(zhǔn)。

          事業(yè)單位員工績效考核應(yīng)同時采用年度綜合考核和月度、季度績效考核,月度、季度考核有助于各科室部門更好地了解自身工作進(jìn)度和績效水平,從而根據(jù)具體情況適時調(diào)整目標(biāo)設(shè)定,避免目標(biāo)計劃偏離實際。年度考核。在筆者單位,年度考核指標(biāo)設(shè)計采用“平衡計分”原理,建立以工作量、工作質(zhì)量、病人滿意度和成本控制為基本內(nèi)容的綜合目標(biāo)管理體系。各科室標(biāo)準(zhǔn)分100分,其中工作量及成本管理40分(財務(wù)),工作質(zhì)量與工作流程35分(業(yè)務(wù)),學(xué)科建設(shè)與人才培養(yǎng)15分(學(xué)習(xí)與創(chuàng)新),醫(yī)德醫(yī)風(fēng)與服務(wù)對象滿意度10分(客戶)。考核級別按科室類別和考核得分排名,分為AAA級、AA級、A級和B級四個等級,,按不同的標(biāo)準(zhǔn)分別對科室主任、護(hù)士長和其它人員進(jìn)行獎勵。

          月度考核。主要考核科室當(dāng)月基本工作量完成情況和成本管理情況,并實行按基本工作量計算當(dāng)月績效工資。以臨床科室為例,基本工作量考核指標(biāo)有門診診療人次、實際占用床日數(shù)、收治病人數(shù)。門診人次與實際占用床日數(shù)工作量考核標(biāo)準(zhǔn)為:門診和病區(qū)采用“一條龍”管理模式,在進(jìn)行目標(biāo)成本考核時,以住院床日數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)核算單位,每三個門診人次數(shù)折算一個住院床日,根據(jù)當(dāng)月完成的門診人次與占用床日數(shù),計算科室當(dāng)月每一工作量(床日)的.成本。完成成本目標(biāo)和收支結(jié)余目標(biāo)的科室,按標(biāo)準(zhǔn)計績效工資,成本超標(biāo)或成本節(jié)約部分按一定比例提高或降低每一工作量的獎勵標(biāo)準(zhǔn)?剖掖踩粘杀竞褪罩ЫY(jié)余目標(biāo),根據(jù)科室性質(zhì)和前三年實際水平測算,收支結(jié)余目標(biāo)可以是零或負(fù)數(shù)。

          收治病人數(shù)工作量考核標(biāo)準(zhǔn):出院病人工作量獎=當(dāng)月出院病人數(shù)×每人次標(biāo)準(zhǔn),每人次標(biāo)準(zhǔn)=平均住院日標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)月病例分型系數(shù)×N(常數(shù))。病例分型系數(shù)是依據(jù)衛(wèi)人委病例分型辦法,將病人根據(jù)病情輕重分為A、B、C、D四個類型,分別取固定分值,計算科室每一出院病人的平均病例分型得分,即為科室“病例分型系數(shù)”。此分值越高,說明科室收治的重病人越多,每一出院病人的獎勵標(biāo)準(zhǔn)也越高,激勵科室多收治重病人和加快病床周轉(zhuǎn)。

          3.加強(qiáng)全面成本控制。

          成本控制是提升事業(yè)單位績效管理水平的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。筆者單位通過推行綜合目標(biāo)管理,采取一系列成本管理的戰(zhàn)略和措施,實現(xiàn)不斷提高醫(yī)院效率和效益的管理目標(biāo)。管理戰(zhàn)略!耙惑w兩翼”戰(zhàn)略:以醫(yī)療為主體,在此基礎(chǔ)上大力發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)和后勤社會化。健康產(chǎn)業(yè)有體檢、特診門診、企業(yè)門診、特診病房;實行全方位后勤社會化,包括清潔、保安、餐飲、陪護(hù)等,省出的后勤編制用于增加專業(yè)技術(shù)人員;實行公務(wù)用車社會化,后勤倉庫實行“準(zhǔn)時制”管理,最大限度減少庫存,節(jié)約場地和倉儲成本。

          “總量控制,結(jié)構(gòu)調(diào)整”戰(zhàn)略:醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子做出規(guī)劃,實行“總量控制,結(jié)構(gòu)調(diào)整”戰(zhàn)略,狠抓藥品比例控制,采取強(qiáng)有力的措施,控制藥品費(fèi)增長,控制病人總費(fèi)用的過快增長。通過降低藥品費(fèi)比例,相對降低病人費(fèi)用水平。

          人力資源管理:嚴(yán)格控制正式職工人數(shù)增長,除專業(yè)技術(shù)的關(guān)鍵崗位外,其它崗位盡可能使用聘用人員或勞務(wù)派遣人員,近年內(nèi)醫(yī)院人均工作量高位運(yùn)行且逐年增長。工勤崗位原則上不增加聘用人員,逐步實現(xiàn)由第三方托管,院內(nèi)掛號及部分文員崗位交由相關(guān)公司托管,醫(yī)院實行勞務(wù)派遣的人員已近百人。長年開設(shè)護(hù)士培訓(xùn)班,接收培訓(xùn)生、擇優(yōu)聘用,保證護(hù)理人員的質(zhì)量,同時緩解臨床護(hù)士緊張的矛盾。

          提高聘用專業(yè)技術(shù)人員待遇,逐步實現(xiàn)同工同酬。聘用人員績效工資分配與在編人員實行同工同酬,臨床一線衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員年度獎、過節(jié)費(fèi)等項目也相應(yīng)調(diào)整。此類措施,對穩(wěn)定聘用員工隊伍、調(diào)動聘用員工的工作積極性,發(fā)揮了重要作用。

          藥品管理:成立藥事管理委員會,做好藥品陽光采購、新藥特藥控制、藥品比例控制、人均和日均藥品費(fèi)控制。對異動藥品實行訓(xùn)導(dǎo)、限制使用和停止使用制度。

          材料支出控制:嚴(yán)格執(zhí)行材料支出比例控制、高質(zhì)耗材專帳管理和審批控制相關(guān)制度,并將科室衛(wèi)生材料支出占醫(yī)療收入的比例與科室績效管理和獎金分配掛鉤。

          4.優(yōu)化服務(wù)工作流程。

          目前,事業(yè)單位機(jī)制不靈活、效率低下等問題仍普遍存在,優(yōu)化服務(wù)工作流程對提升事業(yè)單位員工績效有著重要意義。在筆者單位,施行了醫(yī)療、護(hù)理同步的臨床路徑管理,以護(hù)理服務(wù)全過程為主線,建立臨床護(hù)理路徑新標(biāo)準(zhǔn),重點(diǎn)關(guān)注病人現(xiàn)存、潛在的護(hù)理問題及護(hù)理關(guān)鍵環(huán)節(jié),使醫(yī)護(hù)配合高度協(xié)調(diào),實現(xiàn)無縫銜接。

          門診實行預(yù)約掛號、分時段預(yù)約診療制度,優(yōu)化門診服務(wù)流程,開設(shè)專病門診,合理分流病人,縮短患者就醫(yī)時間,最大限度提升醫(yī)院門診接診能力。同時,改造就醫(yī)環(huán)境,提升患者就醫(yī)感受。隨著中國社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,公民對事業(yè)單位的服務(wù)能力和水平提出越來越高的期望和要求?冃Ч芾硎歉纳破笫聵I(yè)單位經(jīng)營效益的重要途徑,績效管理在事業(yè)單位的成功實施,對提高事業(yè)單位運(yùn)營管理質(zhì)量和效率、提升員工綜合素質(zhì)具有重要意義。

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