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電力集團公司內(nèi)部審計工作總結(jié)
總結(jié)是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析,得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認識上來,讓我們抽出時間寫寫總結(jié)吧?偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢?下面是小編收集整理的電力集團公司內(nèi)部審計工作總結(jié),僅供參考,歡迎大家閱讀。
電力集團公司內(nèi)部審計工作總結(jié)1
一、基礎建設
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,提高認識"的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構(gòu)改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的.內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員xxxx(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會計xx資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓
強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察xx赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,積極進行學術(shù)研究和探討,公開發(fā)表專業(yè)學術(shù)論文4篇。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集xx已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務處、后勤管理處一道,對集xx每個中心進行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
電力集團公司內(nèi)部審計工作總結(jié)2
這一年來,我能夠熱衷本職工作,嚴格要求自己,擺正工作位置,時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態(tài)度,在領導的關(guān)心和同事們的幫助支持下,勤奮學習,努力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職責,得到了領導和前輩們的肯定,F(xiàn)將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié):
一、強化理論和業(yè)務學習,不斷提高自身綜合素質(zhì)。
作為不是審計專業(yè)畢業(yè),對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習,積累充實自己,才能更好的進入角色,做好工作。
一是加強思想政治學習,認真學習和貫徹黨和國家制定的'各項路線、方針、政策,保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的念。
二是認真學習業(yè)務知識,虛心向前輩學習,一年來,在領導和同事的幫助下,我對工銀行個人總結(jié)程審計有了更深層的認識。
二、創(chuàng)新思維,不斷改善工作方式。
本人主要負責審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后,充分利用計算機維護檔案管理,使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件,進一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬,為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。
三、拓寬工作領域,積極參加流程銀行建設。
今年初,很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領導的指導下,能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式,按時按量完成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫。通過上述一系列做法,稽核工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,患未然。
在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,爭取更好成績。對于目前的審計工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學習的知識不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運用,新工作方法的實應等等,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),不斷的學習,才能適應。
電力集團公司內(nèi)部審計工作總結(jié)3
xx年成華區(qū)審計局認真貫徹落實黨的十八大精神,緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署,在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改進審計方式、增強審計能力、提高審計質(zhì)量上下功夫,審計工作為全區(qū)經(jīng)濟社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標,我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預防和建設作用,在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。
一、加強指導,促進內(nèi)審工作順利開展
按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求,我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務工作,并確定3名同志為專職人員。xx年,通過多種方式,加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗;二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,xx年我局向各內(nèi)審機構(gòu)提供了大量參考意見和資料,對內(nèi)審機構(gòu)工作開展進行指導,幫助其完善制度和相應工作流程;三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,大力宣傳審計法律法規(guī);四是針對共性問題,我局進行專題研究,并提出相應改進意見。根據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導,確保村級公共服務項目的有序開展和推進,特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的.指導和監(jiān)督。
二、加強監(jiān)督,提高資金使用效率
今年,我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面,截止11月,完成內(nèi)部審計項目96項,其中基本建設審計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟責任審計14項、內(nèi)部控制評審3項、其他類審計項目12項。
為突出內(nèi)部審計工作重點,我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查,全區(qū)下?lián)艿母黝悓m椯Y金務必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,確保專項資金管理無盲區(qū)。同時,切實發(fā)揮自身職能特點,積極指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內(nèi)部審計。
各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時,針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結(jié),積極提出制度修訂或修改意見20條,不斷促進本單位財務控制制度的完善,取得了良好的效果。
全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權(quán),發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
三、存在的問題和困難
(一)對內(nèi)審工作指導還有待進一步加強,部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠,致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設,未能切實開展工作。
(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關(guān)審計準則,原因是大多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務水平有限。
四、xx年工作思路
(一)加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學習貫徹,尤其要向各級領導宣傳條例內(nèi)容,使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性,以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設力度,進一步擴大覆蓋面。
(二)加強與市審計局的聯(lián)系,接受指導和培訓,不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預防作用。
(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓,搭建、完善內(nèi)審機構(gòu)間的交流平臺,促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
電力集團公司內(nèi)部審計工作總結(jié)4
時光過的飛快,xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說,在xx年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!
xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,團結(jié)奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領導交辦的任務,取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,更好的完成xx年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下:
一、xx年財務審計工作的簡要回顧
(一)財務方面的工作
1、增強財務服務意識
xx年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,結(jié)合集團公司的實際情況,組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;
二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的`意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。
一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司、xx運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復,為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
(二)審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務工作的要求。
(3)加強內(nèi)部審計工作力度,發(fā)揮專項審計工作的作用,從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權(quán)益的積累也越來越多,內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,降低成本費用,提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門xx年12月31日的財務收支進行了復查,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司領導提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經(jīng)驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、存在的問題
xx年,我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,但仍然存在著較為突出的問題,主要表現(xiàn)在:
1、是需要加大制度建設的力度;
2、是加強對分、子公司的財務管理;
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中,經(jīng)過全部門同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持,取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,我們將面臨許多問題:財務審計制度有待進一步完善,財務審計方法需要進一步改進,財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導下,按照公司領導的總體部署,結(jié)合公司實際,開創(chuàng)性工作,努力使財務審計工作再上新臺階。
xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整,在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,財務審計部將在公司領導的正確領導下,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風,調(diào)整工作思路,根據(jù)實際,開創(chuàng)工作,為公司財務管理服好務。
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